工艺安全检查表.docVIP

PAGE PAGE 2 工艺安全检查表 单 位： 工序名称： Q/SXDHAJ2.1-01 序号 检查项目 检查内容和要求 检查标准（或依据） 检查方法 检查结果 符合性评价 备注 1 工艺指标 1.严格执行《生产工艺管理制度》、《产品质量管理制度》规定 《生产工艺管理制度》、《产品质量管理制度》 查现场、记录 2.严格按规定工艺指标范围控制生产 3.及时进行巡回检查，准确记录各种生产数据 2 工艺纪律 1.严格执行《安全生产制度》、《巡回检查制度》 《安全生产制度》、《巡回检查制度》、《变更管理制度》、《交接班制度》 查现场、记录 2.每小时至少进行一次现场巡回检查 3.工艺指标需要变更时按《变更管理制度》要求履行申请、审批、实施、验收手续 查台帐 4.认真履行《交接班制度》，严格执行“三不交”规定 查记录 3 现场操作 1.严格按《工艺作业指导书》进行作业，严格按制定的工艺操作规程和安全规程操作 《工艺作业指导书》 查现场、记录 2.工艺参数运行出现偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正 4 设备维护保养 1.认真执行《设备维护保养制度》、《车间卫生制度》，搞好生产现场清洁卫生工作，确保环境符合设备、设施运行条件 《设备维护保养制度》、《车间卫生制度》 查现场、记录 2.每小时至少进行一次设备、设施巡回检查 3.及时记录设备、设施运行情况，发现异常立即处理和报告 5 应急处理 1.发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告 《应急救援管理》 查记录 2.工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车 3.生产装置紧急泄压或排空排放危险化学品前应注意安全观察 6 连锁与报警 温度、压力、流量高、低限位的连锁与报警装置完好 《监视和测量设备管理制度》 查现场、台帐 7 其他 1.对检查和巡查中发现的不安全因素和安全隐患能及时处理，妥善采取防范措施；对重大的安全隐患能及时上报本部门负责人，并采取有效的安全防范措施 《安全生产事故隐患排查治理制度》 查记录 2.严格执行《班组现场安全管理及隐患排查交接班表》，认真开展本工序隐患排查 8 9 审核人： 检査人： 年 月 日