岗位廉洁风险防控一览表-廉洁风险防控一览表[汇编].pdfVIP

第十部分 岗位廉洁风险防控一览表 岗位廉洁风险防控一览表 所在单位：川旅集团 岗位名称：董事 长 主要职责 风险点 风险 风险 防范措施 管控 监督责 类型 等级 责 任 任单位 单位 为谋取本企业或 严格执行 《国有企 团体利益，暗示、授意、 业领导人员廉洁从业若 强令财会人员违反国家 干规 定》、 《国有企 1.贯彻落 财经纪律、企业财务制 思想 业领导人员廉洁从业若 实党和国家、 度，做假帐，虚报经营 道德 一 干规定实施细 则》， 省委省 政府和业绩。 定期进行任期内审计 上级有关政策、 检查。 决定及党风廉 在工程建设项目项 严格执行 《国有企 洁建设责任制； 目招标、大宗物资采购 业领导人员廉洁从业若 等方面领、干部选拔任 干规 定》、 《国有企 2.根据企 用等方面，暗示、授意 业领导人员廉洁从业若 业 章程、董事 下属单位违反有关规定、 干规定实施细 则》， 会议事 规则及 程序或安排照顾 请托 一 按要求定期述职述廉， 制度，组 织决 人或特定关系人，谋取 报告个人重大事项，接 定企业生产经 不正当利益。 受党内监督、组织监督、 营和改革发展 员工群众监督、舆论监 的重大决策、 重要人事任免、 贯彻上级指示不力， 督。强化纪律观念，增 落实不到位，给工作造 二 强廉洁意识。 重大项目安排、 集团 集团 大额资金运作 成一定影响。 党委 纪委 岗位 等事项； 职责 3.主持董 事 会全面工作， 行使 法定代表 人职 权，履行 企业民 事权利。 忽视公司章程、董 认真贯彻执行 “三 事会议事规则及制度 重 一大”决策制度， 或有关规定，给企业造 实行科学决策、民主决 成一定损失。