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组织环境因素及相关方需求和期望识别表 评审人员： 类型 类别 相关因素 内容细节描述 收集部门 1、企业性质、 1、属于中华人民共和国境内企业 外部环境 政策 制度、执政党 社会制度：社会主义制度 质保部 2、产品三包、 执政党：中国共产党 保修政策 2、产品三包、保修、售后索赔分析提升 外部环境 法规 财务相关法规 国家财税相关公告更新，具体到哪个条款 财务部 外部环境 法规 安全生产法规 地方法规无更新，安监局组织公司进行培训，内部组 安全部 织学习、宣贯 法规、 1、强制性产品 1、符合强制性产品认证要求的产品需保持产品一致性 外部环境 认证管理规定 2、公司产品主要依据客户的企业标准执行，不涉及出 质保部 标准 2、产品标准 口，不涉及目的国标准 1.IATF 的内容增加了 50%左右； ISO9001和 2. 增加了 30新条款； 外部环境 标准 IATF16949标准 3. 术语定义增加 29个； 质保部 换版 4. 标准要求形成文件的地方增加 38处； 5.2018 年9月14止，所有 TS认证失效 国家经济增长： 6.9%（2017年） 经济环 利率： 4.75 （1-3 年） 外部环境 外部经济环境 通货膨胀： 7.5%（2017年） 商务、财务 境 失业率： 4%以内 成本：营业额的 75% 1、成都已上升至二线城市中首要位置，机遇更多； 社会文 物价、工资、招 2、社会大环境变化，物价整体上浮，工资结构变化 外部环境 小，就业稳定性减弱； 商务、人事 化环境 工数量 3、春节期间各行业招工人数大，人员选择性广，流失 率高 技术环 技术水平、要求 技术水平：技术成熟。 外部环境 技术要求：完善。. 质保部 境 、产品种类 产品种类单一、工艺成熟，经验丰富 1、产品工艺简单，技术含量低，同行多，竞争对手较 外部环境 竞争对 竞争对手成本控 多； 商务 手 制低 2、部分小公司：管理成本低导致整体报价低，竞争力 大  信息来源 风险和机遇 监视频度 备注 政府网站 / 公开信 1、社会稳定，开放，鼓励发展； 随时关注 息文件 2、产品质量、服务的延伸 政府网站 / 公开信 流程需重新熟悉，申报资料更新 随时关注 息文件 政府网站 / 公开信 强调安全生产，降低安全生产事故发生率 随时关注 息文件 政府网站 / 公开信 关注设计安全 . 生产安全 . 售后安全，安全管理 随时关注 息文件 提升要求 政府网站 / 公开信 对体系的要求提高 一年一度 息文件 1、成本占据营业额比例较高，影响公司的发展 政府网站及财务 2、公司无贷款，贷款利率的变化对公司无明显 一年一度 部 影响 政府网站及人事 工资结构变化小，春节期间人员流失率高，影 一年一度 部 响内部生产 客户、网站 经验丰富，开发难度小 一年一度 相互交流、走访 本公司产品质量稳定，但在市场中同行多，竞 随时关注 调查 争压力大。 组织环境因素及相关方需求和期望识别表 评审人员： 类型 类别 相关因素 内容细节描述 收集部门 信息来源 风险和机遇 监视频度 备注 1、总公司支持：产品设计、过程开发、信息技术、市 关联企 场开发、政策制定、战略策划、质量体系管理； 提升公司的开发、管理、质量提升能力，共同 外部环境 关联企业支持 2、关联企业支持过程开发、销售； 质保部 相互交流 随时关注 业 交流共同进步。 3、关联企业为同类似产品生产企业，经验可以互通借 鉴 组织环境因素及相关方需求和期望识别表 评审人员： 类型 类别 相关因素 内容细节描述 收集部门 信息来源 风险和机遇 监视频度 备注 业务需 IATF16949体系 IATF16949换版，原有 ISO9001:2009要求基础上进行补 1、强调基于风险的思维，识别改进 内部环境 质保部 网站 2、流程、程序重新评审，新增及更新，更有效 一年一度 求 认证 充及更新 提升质量体系的运行 内部环境 业务需 公司各过程管理 增加信息化管理系统 SAP\MES\WMS 质保部 管理层决策 各信息化管理系统结合 IATF策划的过程流程， 随时关注 求 流程优化 实现顺畅融合 相关方 供应商 供应商信息变更 1、供应商名称等变更 采购部 相互交流 1、供应商变更存在供货风险 随时关注 、客户要求传递 2、客户要求进行传递 2、客户要求进行传递 相关方 股东 经济效益 战略规划改变 管理层 管理层决策 战略规划改变，带来新的机遇 随时关注 相关方 顾客 客户要求变更 1、主要客户：大众、通用等 质保部 客户 产品气味要求加严，现有产品需采取措施，成 随时关注 2、气味要求加严； 本增加 内部环境 员工 离职 调查了解员工离职原因，提高岗位稳定率 人事部 员工离职调查 1. 分析员工离职原因，采取必要措施提高