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西海岸新区海洋与渔业局 2018年度部门预算 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明 第三部分其他需要公开的事项 第四部分名词解释 第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、 主要职责 根据〈〈黄岛区海洋与渔业局（委、办）职能配置、内设机构和人员编制方 案》规定，黄岛区海洋与渔业局（委、办）的主要职责是： （一） 、贯彻执行国家、省和青岛市有关海洋与渔业工作的方针政策和 〈〈海域使用管理法》、〈〈渔业法》等法律法规，拟定全市海洋开发与渔业经济发 展的规划和政策并组织监督实施。 （二） 、负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作；组织开展 海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。 （三） 、承担规范管辖海域使用秩序、海岛生态保护和无居民海岛的合 法使用的责任。 （四八 承担保护海洋环境和渔业水域生态环境的责任。 （五）、拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施；指导渔业产业 结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；组织实施水产 养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。 （六八 承担海洋灾害预警报和海洋与渔业法防灾减灾的责任。 （七八 承担水产品质量安全监督管理的责任。 （八八拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划。 （九八 负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。 （十）、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。 二、 2018年部门预算单位构成 西海岸新区海洋与渔业局预算包括：局本级（下设渔业科、海管科、办公 室）及7个所属事业单位的预算。 纳入黄岛区海洋与渔业单位2017年部门预算编制范围的预算单位共 8个, 包括： （一） 、局本级： （二） 、渔业技术推广站； （三） 、渔政管理站； （四） 、渔港监督； （五） 、财务管理办公室； （六） 、海洋环境监测站； （七） 、水生动物疫病防治站； （八） 、海洋公园服务中心。 三、部门人员情况 西海岸海洋与渔业局及下属单位共有行政编制 13 人,机关工勤 编制 1 人事业编制 93 人；实有在职 106 Aq离退休 人，其中：离休 1 人，退休 79 人。长期聘用人员 98 人。 第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明 一、2018年收入预算情况说明 西海岸新区海洋与渔业局 2018年度收入预算18431.56万元，比上 年预算增加13011.98万元。其中：公共财政预算收入 5503.05万元， 占29.85%，比上年预算减少83.47万元；政府性基金收入 11.64万元， 占0.006%，比上年预算增加11.64万元；其他收入0万元，与上年预算 一致；上年结转0万元。 2018年单位非税收入预算500万元。其中，行政事业性（专户）收 费450万元，政府性基金收入 0万元，罚没收入50万元，其他收入资 金0万元。2018年非税收入预算比2017年增加178万元，增加主要 原因是：海域使用金预算增加。 二、2018年支出预算情况说明 西海岸新区海洋与渔业局 2018年度支出预算18431.56万元，比上 年增加13011.98 万元。包括： 1、 基本支出2635.17万元，占支出预算14.3%，比上年预算增加 530.52万元。其中：工资福利支出2449.9万元，比上年预算增加993.72 万元；商品和服务支出179.31万元，比上年预算减少 54.96万元；对个 人和家庭的补助支出 5.96万元，比上年预算减少 408.24万元。基本支 出预算增加工资提高，经费增加。 2、 专项资金15784.78万元，占支出预算85.64% ,比上年预算增 加12469.85万元。增加的主要项目及原因是 2017年上级资金没有列入 预算，而2018年预算上级资金增加12905.26万元。 (一)区级项目资金 2879.52万元。比上年减少 435.41万元。 执法船运行经费项目减少 33.27万元，减少原因是经费压缩。 执法船聘用人员工资项目增加 91.41万元，增加原因2018年 增加了 18名聘用派遣制工作人员。 协管员经费项目增加10.4万元，增加原因是2018年上级资金 的补助取消。 博览会、证书及海洋维权项目经费增加 9.6万元，增加主要原 因是增加海洋维权经费。 海洋应急项目减少7.6万元，减少的原因是经费压缩。 海域作用项目减少2万元，减少的原因是经费压缩。 渔业政策性保险配套减少 12.25万元，减少的主要原因是渔船 数量减少。 海洋环境监测评价、实验室和水生动物疫病防治检测、水产品 质量安全快速检测经费增加 45万元，增加原因是上级补助压减。 渔船标识安装及渔业安全应急项目减少 3万元，主要原因是经 费压缩。 渔业资源增殖放流专项资金减少 5万元，主要原因是