新供应 商引入管理办法.docVIP

新供应商引入管理办法 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 第 1 页 / 共1 前 言 本规定是Q/NL-CZD630-2006《采购管理制》C/0版补充规定。 本规定主要内容如下： ───新供应商开发需求的提出。 ───搜索供应源。 ───资料评审。 ───样品评估。 ───新供应商现场审核。 ───小批量试用。 ───批量采购。 本规定由体系中心提出并归口。 本规定主要起草部门：采购部 本规定参与评审部门：品管部、开发部、设备部、PPIC、生产部、体系中心 本规定由采购部负责解释。 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 第 2 页 / 共2 1．目的： 为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。 2．范围： 2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。 2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。 2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。 3．定义： 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。 4．权责： 4.1品管部 4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求； 4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求； 4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范； 4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据； 4.1.5 负责组织样品的检测及判定； 4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告； 4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审； 4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议； 4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审； 4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估； 4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。 4.2 体系中心 4.2.1 参与新供应商品质保障能力的评估； 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 第 3 页 / 共3 4.2.2 参与决定是否引入新供应商。 4.3 采购部 4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降本涉及的新供应商开发需求； 4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作； 4.3.3 负责供应商资料的收集、供应商选择、评估等 4.3.4 负责《供方调查表》及其它供应商需提交评审资料的收集，《采购框架协议》、《采购合同》的签订； 4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.3.6 建立及维护供应商档案和供应商名录； 4.3.7 负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入。 4.3.8 负责本办法的制定、修改、废止起草工作。 4.4设备部 4.4.1协同采购部评估备品备件供应商的技术资料及技术标准； 4.4.2参与新供应备品备件的试用和认定并提交试用报告； 4.4.3负责提出新备品备件的质量要求，并编制备品备件质量规范； 4.4.4负责对备品备件新供应商技术能力评审； 4.4.5负责编制并与供应商签订新备品备件技术协议/质量协议； 4.4.6 参与备品备件新供应商的资料评审和现场评审； 4.4.7参与备品备件新供应商品质保障能力的评估； 4.4.8参与决定是否引入备品备件新供应商。 4.5生产部 4.5.1协助采购部评估供应商的生产能力； 4.5.2负责新供应产品的试用和认定并提交试用报告； 4.5.3 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求。 4.6财务部 4.6.1协同采购部评估供应商的业绩、财务状况、信用记录等。 4.7 采购副总职责： 4.7.1负责新供应商新供应商开发之核准； 4.7.2负责新供应商试用报告综合评价。 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 第 4 页 / 共4 4.8总经理 4.8.1负责本规定的制定、修改、废止之核准； 4.8.2负责新供应商新供应商开发之核准； 4.8.3负责新供应商试用报告之核准； 4.8.4负责新供应商批量采购之核准。 5．过程流程图： 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 第 5 页 / 共5 南方铝业（中国）有限公司体系中心发布（公司内部文档未经允许不得复制） 第 6 页 / 共6