订单异常处理流程资料.docx

(WOBOl Dili科技 订单异常处理流程 文件代码：DWB11.5 发布日期：2009-2-9 文件修（制）订履历一览表 N0. 版《 次 （管理文件审查单》 编号 发布日期 修（制）订说明 拟制 审核 批准 备注 1 A0 20090110002 2009-2-9 首次发行 周时春 团队 周惠胜 文件发放范围及份数（在“（）”中打“V”表示需分发的单位，在 “[]”中填写该单位发放文件份数） （）总经理 [] () 管理部（人事） [] （）品质部 [] () 管理部（行政） [] （）工程部 [] (V 文控中心 [1 ] （Vj物流部（PMC ） [1 ] () 仪表盘项目部 [] （）生产部 [] () 采购部 [] ()PIE 部 [] () 物流部（仓库） [] （）财务部 （）营销中心 [] [] () 其他： [] 文件代码：DWB11.5 订单异常处理流程 发布日期：2009-2-9 5 工作流程图及流程说明5.1 订单执行异常处理流程图及流程说明 5 工作流程图及流程说明 5.1 订单执行异常处理流程图及流程说明 5.1.1 订单执行异常处理流程图见第 3页。 5.1.2 订单执行异常处理流程说明见第 4-5 页。 5.2 客户订单变更管理流程图及流程说明 5.2.1 客户订单变更管理流程图见第 6页。 5.2.2 客户订单变更管理流程说明见第 7-8 页。 6 支持及引用文件 DWB11.1 《订单评审管理流程》 DWB11.2 《生产计划管理流程》 DWB11.3 《物料控制管理规定》 DWB14.1 《生产过程控制流程》 DWB11.5.1 《订单应急处理流程》 DWB12.3.4 《货款回收管理流程》 DWB13.2.3 《采购订单异常管理规定》 DWB10.1.4 《设计更改管理流程》 i目的 规范订单异常的处理过程，对订单异常进行及时、有效的处理。 2适用范围 适用于本公司订单异常的处理。 3定义 3.1订单异常：主要包括订单执行异常与客户订单变更。 3.2订单执行异常：订单异常的一种，指因物料异常、生产计划异常、生 产过程异常等因素造成产品品质、数量、交期脱离或可能脱离原先计 划（交货计划、物料计划、生产计划）预定的现象。 3.3物料异常：指物料计划不当、物料更改、物料交期延误、物料品质异 常等现象。 3.4生产计划异常：指生产计划不合理。 3.5生产过程异常：生产过程中因来料、制程、工艺、设计、水电或其它 原因导致生产计划不能按质按量按期完成。 3.6重大异常：生产过程异常的一种，指因火灾、地震、疫情等不可抗 拒的外力因素导致三分之一以上甚至全部生产线不能按原先计划进 行生产的现象。 3.7客户订单变更：客户订单的增加、取消、暂停及交期变更。 4 职责 4.1营销中心：客户订单变更信息的接收传递、与客户沟通订单交期及当 客户订单异常时向客户索赔。 4.2 PMC :组织各部门处理订单异常并调整生产计划。 4.3相关部门：按本流程要求确定和执行订单异常处理方案。 4.4财务部：订单变更后供应商向我司索赔及我司向客户索赔的跟进。 4.5生产部、仓库：执行调整后的生产计划。 DWB15.3.2《制程品质异常处理流程》 生成记录（表单） 无 附录 无 订单异常处理流程 文件代码：DWB11.5 2013 0] 发布日期：2009-2-9 版本：A0 页码：3/8 5 工作流程图及流程说明 5.1 订单执行异常 5.1.1 订单执行异常处理流程图 订单执行异常处理流程图 开始 结束 丿 营销中心 相关部门 厂00 1 发现异 宇常 003 确定处理方案 - 丿 004 、执行处理方案 005 002 PMC I接收异常 评估订单交期 Y 反馈营销中心 是否影响 订单交期 006 与客户沟通交期 007 009 执行生产计划 k ) 生产过程 控制流程 008 调整生产计划 生产计划 管理流程 订单异常处理流程 文件代码：DWB11.5 (Xi/OBOJ 田才支 发布日期：2009-2-9 版本：A0 页码：4/8  5.1.2订单执行异常处理流程说明 活动 编号 活动名称 责任人 输入 要点说明 输出 作业指导文件 001 发现异常 相关部门 / 发现以下异常时，发现异常的部门应将异常信息反馈给 PMC和相关部门： 1?物料交期延后； 2?物料需求计划不合理； 3.工程物料变更； 4?生产计划异常等； 5?生产过程异常； 6?重大异常? / / 002 接收异常 PMC / PMC收到各部门反馈异常信息后，应确认生产计划是否会受影响，冋时 跟进各部门处理方案。 / / 003 确定处理方案 相关部门 / 一般情况下相关部门需在 2小时内确定异常的处理方案： 1?物料交期延后 物料交期延后则采