酒店成本部工作-kevincgh.docxVIP

成本部的工作程序和工作职责 收货的程序和职责： 酒店的仓收部的主要职责是把好所有进入酒店物资的质量、数量的第一关 鲜货的收货：每天收货员应根据每日市场采购单上的订购数量和厨房的验收员一起进 行验收，收货时应对每一货品仔细检查， 保证所验收的货品符合酒店的要求， 并认真 秤量和记录每一货品数量， 并将完成后的收货记录交由厨房厨师长签字。 如有质量不 符合酒店要求的，应及时通知采购部并退货； 如每日市场采购单上订购货品未到货的 应通知采购部，请他们速通知供应商将货送到； 如所到货物超出订单数量过多的应做 退货处理（允许上下 5%的浮动）。 采购申请单的收货：货员收到批准后的采购申请单应按使用部门分类存放。每次收 到货后应在采购申请单上对应的货物旁注明收货记录号码和收货的日期，附于 RR 后。如有迟迟未到的货品收货员有责任通知采购部尽快将此货物到货。收货时，按 采购申请单上注明的物品的名称、规格、数量和其他具体要求（外包装、生产日期、 保质期、标签及其它）进行收货，符合要求的填写好附有采购申请单的收货记录， 通知采购申请部门负责人，进行第二次验收，使用部门验收完毕后，让领取货物人 签字并领取货物，但使用部门签字处要有使用部门经理的签字， 此收货记录才正式生 效。 每天收货完毕后，收货员应将当天收货记录进行核算和汇总，并打印收货记录汇总 表，附在收货记录上，交至成本部。成本部审核无误后，