ts16949体系产品实现的策划内部审核检查表.docxVIP

六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □使用什么？（材料、设备） □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、 评估） □如何进行？（方法、技术） 审核员 审核日期 分类 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需 进 步 调 查 :OF 改 进 的 机 会 NC不合格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 C03 产品实现的 策划 技术部 7.1/7.3 设计和开发 技术部 7.1.1 技术部 7.1.2 接收准则 技术部 6.3.1 工厂设施规划 技术部 8.1.1 统计工 具的确定  Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 SOI文件控制 SOI 文件控制 技术部 423 文件控制 S02 记录控制 技术部 4.2.4 记录控制 六个过程个性： □具有执行者 □已经定义 □已经被文件化 □已经建立了联接 □被监控 □保持了记录 四个支持过程问题（关于风险）： □使用什么？（材料、设备） 审核员 审核日期 分类 □由谁进行？（技能、培训） □通过什么关键标准？（测量、 评估） □如何进行？（方法、技术） 审核观察到的证据、潜在 或实际的发现的描述（审核记录） NR 需 进 步 调 查 :OF 改 进 的 机 会 NC不合格 顾客导向 过程COP 支持过程 或子过程 主管部门 涉及的条款 输入 输出 人员 方法程序 设施 关键绩效指标 S03人力 资源及员 工满意度 技术部 企管部 6.2 人力资源 技术部 8.1.2 基础统计概 念  技术部 企管部 8.2.1 内部顾客满 意 S04 工作环境 及人员安 全控制 技术部 准备部 6.4 工作环境 6.4.1 实现产品质 量相关的人 员安全