章鱼图和乌龟图.docxVIP

编号 编号/版本 公司过程分析图 页码: PAGE # OF 41 编号 编号/版本 公司过程分析图 页码: PAGE # OF 41 g r； gggg 列客活儘冃讶FT 人力审iff诗層 蚪 iE *-R |頼匚统计好崭 |立啊粋钊但刊~| 文上 r■■■+.,-^f= 佶息说通蔭池 L-2.rJ. .i ?■ t ，佶息肉通全虑I I止;、］商管理I 门匸环坯世匡 记录控制晋理 |产詁啓沪卜 匚作环境皆1 T ，關让划召唾LC Wl*亦也_..：： 匚转管理 杞卓 Km Q5 仄力窑Is存亦 文件挖制诗训 人山金舁曙期 ［记录悝制管理 立种控制皆別 丄转査理 讐商管屋 I必备” 工扶管垣 ］ — 沖蕎皆FT 引首理］ J记虽担创讶削 C~ WfTBTl T^R 「.忙师境管理 仝 — 纠正杓戸 * 集隹室管理 逵货桂越柠制 s=:s-好 r1 I, I.V.甘；理 |伏川贬渲曜| 一人巾寄傅岂理 ［直观测M.耗負曾理 ?】|弋|百片 记录??■ 今二■恪品晋厚 产阳訪护 心一 ￡去划轄理 编制/日期 审核/日期 批准/日期  过程清单 序 号 COP± 程 责任部门 SP过程 责任部门 MF过程 责任部门 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 21 纠正预防 品控部 22 ROH对应管理 品控部 23 产品标识和可追溯性管理 制造部 编制/日期 审核/日期 批准/日期  过程编号：COP1新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者Offic软件、绘图软件CAD、电脑, CAD,CAM350,电源等市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 过程编号：COP1 新产品制造开发过程 过程负责人：工程技术责任者 Offic软件、绘图软件CAD、电脑, CAD,CAM350,电源等 市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师 客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。 样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做? 样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件SPC、组装图，控制计划，制 造流程图、PFMEA等） DFM、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP、FMEA、PPAP、MSA、 SPC手册 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编号/ 编号/版本： 公司过程分析图 页码： PAGE # OF 41 编号/ 编号/版本： 公司过程分析图 页码： PAGE # OF 41 过程编号： COP2 产品/过程更改控制 —过程负责人:―品检责任者 品质担当、生管/资材担当、IQC、 仓库、物料、车间生产/品质担当、 品质担当、生管/资材担当、IQC、 仓库、物料、车间生产/品质担当、 FQA 目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话 变更要求、变更对象 变更单的完整性100% （每年审核中 发现的记录的保存检查结果计算）、 变更及时性100% （对于强制要求 的） / 接收变更信息 确认变更信息 输入 完成变更通知单 输出 —I 变更措施的确认 \ 变更品出货的层别管理 / \ 变更记录的保存 / 内部变更客户认可 / 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 变更跟踪单、变更后的产品、变 更记录、变更评价报告 记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、 编制/日期 审核/日期 批准/日期 编制 编制/日期 审核/日期 批准/日期 原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备顾客订单要求、交期要求、产品质 量要求、产品制造要求、设备运行 要求、量具精度要求、生产物料信 息产品