qad岗位工作细则.docxVIP

岗位工作细则 部门：岗位：分管领导 序号 文件名称 工作内容 执行步骤 时间要求 质量要求 记录 1. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 批准年度管理体系 运行监督计划 / / 年度管理体系运行监督 计划批准意见 2. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 批准内审报告 一日内 / 内审报告批准意见 3. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 批准年度管理体系 运行监督计划 / / 年度管理体系运行监督 计划批准意见 4. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 批准监督报告 一日内 / 监督报告批准意见 纠正预防措施控制程序 纠正预防措施控制 措施实施延期批准 及实施困难协调 / / 批准意见  岗位工作细则 部门：QAD岗位：QAD主任 序号 文件名称 工作内容 执行步骤 时间要求 质量要求 记录 1. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 审核年度管理体系 运行监督计划 / / 年度管理体系运行监督计划审 核意见 2. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 审批内审实施计划 / / 内审计划审批意见 3. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 审核内审报告 一日内 / 内审报告审核意见 4. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 审核年度管理体系 运行监督计划 / / 年度管理体系运行监督计划审 核意见 5. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 审批监督实施计划 / / 监督计划审批意见 6. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 审核监督报告 一日内 / 监督报告审核意见 纠正预防措施控制程序 纠正预防措施控制 部门措施审批 / / 审批意见  岗位工作细则 部门：QAD岗位：QAD工程师 序号 文件名称 工作内容 执行步骤 时间要求 质量要求 记录 1. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 制定年度管理体系 运行监督计划 / 符合格式、内容要求 年度管理体系运 行监督计划 2. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 制定内审实施计划 / 符合格式、内容要求 内审实施计划 3. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 发布内审实施计划 审核前3天 / 发布记录 4. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 编制检查单 审核前 内容详细具体 检查单 5. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 召开首次会议 按计划时间 明确审核目的、日程、人 员分工及接口人员 签到表 6. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 内审实施 按计划时间 审核记录（检查单） 7. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 审核组内部会议 按计划时间 问题汇总 8. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 召开末次会议 按计划时间 通报审核结论、问题通报 签到表  9. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 编制内审报告 审核结束一周内 符合格式、内容要求 内审报告 10. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 发布内审报告 审核结束两周内 / 发布记录 11. 体系审核和质保监督管 理程序 体系审核 不符合报告验证 按照答复完成期 限 不符合要求责令整改 验证记录（不符合 报告） 12. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 制定年度管理体系 运行监督计划 / 符合格式、内容要求 年度管理体系运 行监督计划 13. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 制定监督实施计划 / 符合格式、内容要求 监督实施计划 14. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 发布监督实施计划 审核前3天 / 发布记录 15. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 编制检查单 审核前 内容详细具体 检查单 16. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 监督实施 按计划时间 / 审核记录（检查单） 17. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 审核组内部会议 按计划时间 / 问题汇总 18. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 编制监督报告 审核结束一周内 符合格式、内容要求 监督报告  19. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 发布监督报告 审核结束两周内 / 发布记录 20. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 不符合报告验证 按照答复完成期 限 不符合要求责令整改 验证记录（不符合 报告） 21. 体系审核和质保监督管 理程序 日常质保监督 年度质保监督分析 每年底 符合格式、内容要求 年底监督分析报 告 22. 体系审核和质保监督管 理程序 外部审核（监督） 配合 外部通知转发 一日内 / 转发记录 23. 体系审核和质保监督管 理程序 外部审核（监督） 配合 召开准备工作会议 一日内 / 外审配合人员联 系表 24. 体系审核和质保监督