内部审核检查表7.27.3.docxVIP

被审核部门 行政人事部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 条款号 检查内容 审核记录 符合/不符合 Q: 7.1.2 人员 Q/E: 7.2 7.3 能力、意 识 O:4.4.2 能力、培 训和意 识 1.为确保实施质量、环境和职业健康安全管理体系并保证其有效运行， 公司有设置了哪些岗位？是否配备了相应的人员？ 查岗位设置图证实，公司有设置了生产部、品管部、工 程设备部、仓储部等部门，并依实际运行需要配备了相 应数量的主管和作业人员，人员配置基本能满足要求。 符合 2.是否确定了影响体系运行绩效和有效性的人员的能力要求？规定的 能力要求是否合理？ 有通过“岗位说明书”明确了各岗位人员的能力要求， 抽工程设备部主管、品管部化验员等，有从学历、学业、 经历等方面确定了人员能力要求，基本符合实际需要。 符合 3.为适应公司/行业发展、应对内外部环境的变化等，有确定了哪些措 施保持人员能力符合要求？怎样评价所采取措施的有效性 ？是事有保持 了相关记录作为人员能力的证据？ 询问了解，公司有通过以下几种途径来获得和保持 人员能力：招聘、培训、调岗。 招聘：新人入职后通过入厂培训、 岗位上以老带新， 经过转正考核合格后方可正式上岗，抽生产部 06月新 进人员xxx 有xxxx 培训：有根据公司发展需要，行政人事部有制定年 度培训计划，并按计划实施。 2016年计划培训内容有： XXXXXXXXX,抽2016.XXXX培训记录表，有通过口头提 1可方式进考核，受训人贝均合格 ； 调岗：2016年未出现调岗。 符合 3.公司哪些岗位人员需持证上岗，他们证书是否在有效期内？ 需持证上岗人员有：电工、焊工、司炉工等，抽电工 XXX证书g期至 2019.XXXX,符合相关法规要求。 符合  被审核部门 行政人事部 审核员 文件名称 内部审核检查表 审核日期 4.食堂餐饮人员、可能直接接触公司食品生产过程的相关人员是否按规 定取得了健康证，是否均在有效性内？ 抽查健康证： 张 XX （食堂） XXXXXXXXXX 有效期至 2017.XXXX 李 XX （熬煮） XXXXXXXXXX 有效期至 2017.XXXX 王 XX （仓储） XXXXXXXXXX 有效期至 2017.XXXX 周XX （现场品控） XXXXXXXXXX有效期至 2017.XXXX 相关人员均持证上岗，且在有效期内。 符合 5.询问、现场观察，相关岗位人员（尤其是污水处理、司炉工、配料等） 是否具备相应的质量/环境/职业健康安全意识：如了解相关的目标、知 道自己工作对质量/环境/职业健康安全绩效的影响、 与自身工作相关的 重炒境因素/需控制危险源及其环境影响和危害后果、可能出现的紧 急情况及应对措施等 符合