q)g13j-a-03-08材料控制程序.docxVIP

材料控制程序 编 制 日期 审 查 日期 批 准 日期  修改号： 0 修改记录: 页码 标记 修改人 修改单号 日期 适用范围：本文件适用于本公司锅炉、压力管道安装工程的受压元件用材料的控制 包括原材料、零（部）件、半成品、标准件、焊接材料。 职责：技术人员提供本公司需采购材料的“材料清单”（焊接材料除外），焊接工 艺人员负责编制焊接材料的“采购通知单”，供应部负责材料的采购、保管、发放, 质量部和材料责任工程师或焊接责任工程师负责材料的验收。 材料采购 3.1供应部人员应查对“材料清单” （Form5-6）上所列材料（焊接材料除外）的库存情 况，并根据生产需要填写“采购通知单” （Form6-1）确定实际采购数量，“采购通 知单”应经供应部经理批准。焊接材料的采购则是由焊接责任工程师根据焊接材 料库存情况填写“采购通知单”确定实际采购数量，“采购通知单”由供应部经 理批准后安排采购。 3.2对于需进行分包外协的零、部件，供应部应填写“外协零、部件委托单” （Form6-2）， 经供应部经理批准后安排外协制造。 3.3供应部人员应从“合格供方名录” （Form6-3）上选择合格的供方安排进行采购，如 是从未列入“合格供方名录”里的供方采购，则相应的“采购通知单”应由材料 责任工程师签字或盖章同意。 3.4 “合格供方名录”应根据供方评审情况及时更新，“合格供方名录”由质量部人 员编制并经材料责任工程师批准。 供方评审 4.1已有的合格供方的评审应每年进行一次，新的供方的评审应及时进行。 4.2供方评审由质量部组织、相关部门配合进行，评审时应填写“供方评审记录” （Form6-4）。 4.3供方评审方法：可采用以下方法其中之一 a） 对供方的资质、能力和质量管理体系进行评估； b） 对产品样品进行评价； c） 对比类似产品的历史情况； d） 对比类似产品的试验结果； e） 对比其他用户的使用经验。 应对供方提供产品的质量、价格、交货情况及对问题的处理情况进行比较,择优定点，并在“供方评审记录”上记载评审记录及作出评审结论。 4.4对合格供方，则列入“合格供方名录”中。采购时，只允许在《合格供方名单》 范围内进行采购。 修改号： 0 4.5各职能部门及有关责任师，应对合格的供方实行监视，注意收集和分析供方的业 绩或不足。特别是有质量问题时，应及时通知供方，协商退货或其他处理方式。 4.6如果供方提供的产品（服务），连续发生未能满足要求的情况，又未能采取有效 的纠正措施，则应暂停或取消其“合格供方”资格。 材料的入库、验收 5.1材料的入库、验收由供应部、质量部检验员负责，材料责任师负责对原材料、标 准件的验收的最终审核，检验责任师负责对半成品的验收的最终审核，焊接责任 师负责焊接材料验收的最终审核。 5.2材料验收的程序按《质量保证手册》第 6章的规定进行 5.3.15.3材料的检验编号 5.3.1 同一材质证明书上不同规格或炉号或批号的顺 序号（从“ 1”开始，“ 2、3…”顺延）。 同一批次材质证明书的序号（从“ T开始，“2、 3…”顺延） 同类材料当年的批次（从“01”开始，“02、03…” 顺延） 类别号（见下面5.3.2条） 年份的末两位数字 女口： 0610111表示：2006年入厂的第1批第1份材质证明书中第1个指定炉号 的板材。 5.3.2材料的类别号见下表: 类别号 材 料 类别号 材 料 1 管子 5 焊条 2 管件 6 焊丝 3 阀门、法兰、补偿器 7 焊剂 4 管道支承件、管道密封件、 紧固件、管道特殊件 8 板材、棒材或杆材、锻 件、铸件和其它 5.3.3外包的零、部件在本公司不提供材料时不需材料检验编号，只有零、部件编号， 但当其原材料是由本公司提供时，外包的零、部件上应有本公司的材料检验编号 5.3.4顾客提供的需本公司安装的设备及其零、部件用设备制造厂的编号作标识，本公 司不进行编号。但顾客提供的原材料、半成品或压力管道元件经本公司验收后应 给予一材料检验编号。 标记的移植 6.1本公司采用材料检验编号来识别所使用的材料，保证材料的可追踪性，只有受压 元件的材料才要求移植材料的检验编号。在材料被分割时应在每块材料上的指定 位置打上检验编号标志和检验员钢印。标志转移应在切割材料之前进行，并经检验 员检验和确认。 6.2当由于使用条件限制或材料尺寸限制不能打硬印时 ，应将材料检验编号用油漆或 油性笔写在标牌上或直接写在材料上，在材料交付加工或制造前标牌要绑在材料 上，在制造过程中检验记录将可保证材料的可追踪性。 材料的保管和发放 7.1焊接材料的保管及发放按Q/G13J-A-06-08《焊接材料管理》的规定执行。 7.2验收合格的材料应放置在材料仓的合格区，材料不能露天存放，应按材料种类、 材