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办公经费项目 2018年财政支出绩效评价报告 福安市财政局： 现将我院2018年财政支出办公经费项目绩效评价报告如 下： 一、项目概况 （一）立项情况：办公经费用于支付医院办公费、培训费、差 旅费、会议费、公务车运行维护费、零星维修费、接待费及其他 费用支出。该项目用于建设医院软硕件设施： 组织人员培训，定 期进行妇幼工作督导， 提升全区妇幼从业人员医疗水平， 进行零 星维修，排查安全隐患。2018年初，福安市财政局就下达了 《福 安市财政局关于下达2018年市直行政事业单位部门预算收支控 制指标的通知》（安财预〔2018〕1号），同意拨付我院上述 专项资金，并争取于2018年内完成支出。我院规范单位财务管 理，建立专项经费使用管理绩效评价机制， 切实保障了经费使用 的效益。 （二）资金情况2018 （二）资金情况 2018年度，我院办公经费专项资金的预 算总额为80万元。安财预〔2018〕1号下达了专项资金 27.18 万元，实际到位资金为 27.18万元。 （三）项目情况。按年初预算，我单位将上述资金细化为办 公费，依据财政相关规章制度及行政单位会计制度， 在严格实行 专款专用的前提下进行了实时监控、 全程监督，并及时反馈项目 的进展和质虽监控情况。 （四）主要绩效目标。 项目总体 绩效目标 （长期目 标） 依法开展妇女儿童医疗保健服务，树立救死扶伤、服务社会、全心 全意为人民服务的精神，坚持以病人为中心，努力满足广大人民群 众需求的医疗保健需求，服从卫生行业主管部门的监督管理。 项目年 度 绩效目 标 目标） 评价内容 绩效内容 参考标准 绩效目标值 投 入 时 效 目 标 项目 完成 项目完成时效 2018年12月前 2018年11月前 成本目标 办公 经费 办公经费 80万元 80万元 产 出 数 量 目 标 办公 用品 管理 办公用品盘点次数 1次 1次 新聘 人员 数 招聘医疗$技人贝 人数 3人 3人 提高 医疗 技术 外出参加培训人次 30人次 35人次  医疗 收入 增长 医疗收入增长率 5% 5% 率 质 门诊 人均 费用 门诊人均收费增长 率 -8% -8.50% 量 目 标 培训 合格 进修培训合格率 99% 100% 率 效 益 效 益 目 标 社会 效益 患者满意度 80% 80% 目 成本 效益 标 成本 效益 成本收益率增长率 15% 15% 二、评价过程 （一） 评价主体。按年初预算，我单位将上述资金细化为办 公用品费支出，及时反馈项目的进展和质虽监控情况， 并结合我 院实际情况，制定了可执行、可虽化、可考评的年度目标。2019 年，我们依据财政相关规章制度、政府采购法规及行政单位会计 制度，在严格实行专款专用的前提下进行了实时监控、 全程监督, 并在此基础上形成了绩效评价结论。 （二） 评价核查范围。2019年，我院对项目资金支出进行 了核查，并在此基础上形成了绩效评价结论。 （三） 指标体系设计。按照福安市财政局关于市直预算单位 财政资金预算绩效管理考评办法的相关要求， 我院根据自身的实 际情况细化了绩效评价项目的各项指标， 做到科学虽化、便于实 施。评价方法采用比较法， 评估工作遵循实事求是的原则， 使整 体绩效评价能充分反映成效，如实反映问题。 投入方面（30分）:“资金落实情况”主要考查成本控制率、 资金到位率、及时率及使用率。 过程方面（30分）:主要体现在业务管理、财务管理、会计 信息管理三个方面。“业务管理”主要考查制度的健全性、执行 的有效性、质虽的可控性。“财务管理”主要考查制度的健全性、 资金使用合规性、资产管理及利用、资金安全性。 “会计信息管 理”主要考查会计信息的规范性、完整性。 产出与效益方面（40分）:主要体现在产出的数虽、质虽、 社会效益及社会公众或服务对象满意度方面。 其中，产出的数虽 主要从外出参加培训次数、 发放宣传材料份数、义诊次数、 婚前 检查对数、这几个方面来考查； 产出的质虽主要从婚检普及率增 长率、疾病筛查率、婚检传染病申报率、传染病追访率。这几个 方面来考查。 （四） 评价方法。此项目评价主要采用比较法，通过现场核 查，查阅材料，经汇总分析后，从投入、过程、产出和效益三大 方面全面反映了项目支出绩效情况。 一级、二级、三级指标均按 要求设置了得分权重和详实的评分标准， 并根据完成情况进行综 合评分。 （五）评价结论 得分情况。 本次项目绩效评价工作我院主要用比较法， 按照各项目具体 工作的完成情况进行评价。 “投入”、“过程”、“产出与效益” 三个一级指标，我院自评得分分别为 22分、30分、40分，总 得分为92分，等级为优秀。具体为： 投入总分30,得分22分。资金到位及项目完成的时效情 况：因资金到位率为27.2% ,未