物业公司经营解析总结计划报告总结计划标准范本.docxVIP

v1.0 可编辑可修改 物业公司经营分析报告标准范本 一、 xx 小区概况 小区总占地面积万平方米，总建筑用地万平方米，总建筑面积万平方米，绿化面积约达万平方米。 xx 共有 48 幢 1900 户，配套小车位 1001 个。 小区内有东、西大湖，面积约有万平方米。 有外街商铺 57 间，进驻有大型超市、银行、西餐厅、美容生活馆等；内街商铺 33 间，有多样生活配套小店。 二、岗位编制及人工成本控制 1、xx 区组织架构 1 v1.0 可编辑可修改 ２、各部门下半年岗位定编 （1）保安部岗位定编分析 根据岗位定编图，每班需设保安员 14 人，车管员 5 人，监控员 1 人，领班 1 人，共 21 人； 2 v1.0 可编辑可修改 因二期临停收费， 各中门岗在车辆进出高峰期需配置 2 人，早、中班需增加保安员 6 人； 宿舍管理员 2 人（宿管员休息需保安员顶班）； 三班合总，共设保安员 48 人，车管员 15 人，监控员 3 人，宿管员 2 人，共 人； 主任 2 人、领班 3 人； 以上各岗合计，保安部编制共 73 人。 （2）清洁部岗位定编 ※小区共 48 条梯，其中多层 16 条梯，高层 32 条梯， 共有 500 层楼； 3 v1.0 可编辑可修改 ※共有大小车库 10 个，大小水池 61 个； 领班 1 人，技工 1 人，清钟清洁 1 人； 楼道清洁，设 10 人； 外围，含员工宿舍、内街、外街、杂工、顶休，设 7 人； 以上岗位合计，清洁部编制共 20 人。 （3）绿化部岗位定编 ※小区绿化面积达万平方米 ※小区湖水面积约有万平方米 ※小区共有植物 220 多种，以热带植物为主 4 v1.0 可编辑可修改 领班 1 人，水车司机 1 人，捞湖 1 人；苗圃工 1 人；机动岗 1 人； 修剪队，主要负责绿化修剪、有偿服务及日常应急等工作，设 5 人； 养护岗位（含 8 座），共设 11 人； 以上岗位合计，绿化部编制共 21 人。 （4）客服部、工程部岗位定编 x 一、二期共 1900 户，现共入住 1501 户，入住率已达 79%； 在装修单元有 142 户，未装修单元有 257 户； 二期大部分交楼才满一年，返修工作量大； 5 v1.0 可编辑可修改 根据小区实际的工作量及服务需要，客服部（含收费员）需配置 8 人，工程部需设置 9 人。 （5）各部门人员构成比例图 ※人工成本分析 6 v1.0 可编辑可修改 由于二期临停收费需要， 需增加保安员 6 名；由于客服部与财务部合并， 优化配置，以上半年相比可减少 2 人；加上 x 管家部的增编， 预计人工成本将比上半年增加 %，约占管理费收入的 65%。 根据 x 小区的楼盘素质及集团销售需求，下半年的人员编制较合理。 二、人员流失控制 7 v1.0 可编辑可修改 ※人员流失原因分析： 根据基层岗位在过年后大量流动的特性，每年 3、4 月份人员流失最严重， 按照往年数据对比，该两月人员流失比率正常； 5、6 月保安部流失量大，主要是受 5 月保安事件影响造成； 月份由于夏季到，天气炎热，绿化部户外工作辛苦，离职人多。 8 v1.0 可编辑可修改 ※根据以上分析，对下半年及明年的工作布署上，提以下几点建议： 1、各区域应加强团队建设，提高团队凝聚力，打造学习型团队，让员工有 归属感； 2、对基层员工的福利待遇，必须与周边同行同岗的待遇进行可行性对比， 提高公司人力资源的市场竞争力； 3、针对夏季户外的工作强度增加，适当给予个别基层岗位以补贴，平衡岗 位员工需求， 4、根据公司的发展要求，努力控制下半年人员流失率在 %以下。 三、管理费收缴率 9 v1.0 可编辑可修改 ※数据分析 1、上半年数据中，由于过节影响 2 月份财务提前划帐， 2-3 月份数据有所 偏差。 2、上半年管理费共收入 2175, 元，累计往年拖欠管理费共计 126, ，收缴率 达 % 3、拖欠管理费主要受以下几点投诉影响： 10 v1.0 可编辑可修改 （1）排水管返水造成住户家屡屡被浸，由于一直未能彻底解决，受浸住户拒交管理费； （2）由于家中被盗（往年），向物业公司索赔尚未达成协议的； （3）由于收楼时或入住后发现的楼宇返修问题未能及时解决或未能彻底解决的； （4）对物业公司车辆管理不满的； （5）投诉 x 酒楼排油烟机污染未能彻底解决的； （6）有部分炒楼业主，收楼后未装修未接管理费； ※措施采取及达成目标 1、排水管返水问题已得到集团的高度重视，目前 x 已着手改管，该问题解 决后再与被浸住户商谈具体补偿事宜，预计在 10 月份全部处理完； 11 v1.0 可编辑可修改 2、二期在 7 月份已实施临停收费，车辆秩序明显规范， 9 月份将对一期实 行严管，车辆规范管理将