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公司年度人员需求预测报告 文本 受控状态 ××公司年度人员需求预测报告 名称 编 号 一、目录（略） 二、呈送文（略） 三、报告正文 （一）人力资源现状分析 1．员工构成情况 伴随公司成立以来的发展和积累，目前在生产和经营领域初步形成了一支素质较好、层次较高的人才 队伍，共有在职职工 368 人。具体人员构成情况见下表所示。 ××公司员工构成情况表 类别 具体分布情况 公司高层 管理中层 管理人员 生产人员 职能分布 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 5 15 % 38 % 310 % 硕士及以上 本科 大专 大专以下 学历分布 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 6 % 40 % 135 % 187 % 30 岁及以下 31～40 41～ 50 50 以上 年龄构成 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 186 % 116 % 41 % 25 % 2．定岗定编情况 本公司目前各部门定岗定编情况如下表所示。（表略） 3．人力资源现状分析结果说明 1） 87．5%的员工集中在大专及以下学历，具有中高级技术职称的人员不多。 2）员工年龄在 40 岁以下的占总人数的 %，具备进一步学习的能力。 3）随着公司的发展、业务规模的扩大，专业技术人才、一线生产人员、市场拓展人员均应有较大需 求。 （二）人力资源需求预测结果 1．未来人力资源流失预测 1）未来退休人员预测：公司 2004 年至 2006 年退休 13 人，其中 2 人内退， 11 人正常退休。 2007 年 公司 51 岁以上人员仅有 25 人，相对公司人员规模来说，退休人员很少，不会影响公司的人员数量变化，建议不作考虑。 2）未来离职人员预测：公司 2004 年至 2006 年共有 15 人，其中 12 人主动离职， 3 人被开除，离职人员人数较少，基本集中在一线生产工人类别上，在未来离职人员预测中不作考虑。 2．未来新增人员及主要岗位需求 为满足公司的战略发展要求，未来人员需求将集中于投融资管理人才和专业技术人才、经营人才等。 1）投融资管理人才：公司未来几年内将积累大量财务资源，急需投融资管理方面人才，初步估计投融资管理人才需 2 人。 （ 2）专业技术人才：公司预计 2008 年将新增产品品种，新增 1 条生产线，初步估计具有生产专业技 术中级及以上职称的人才 3 人，生产工人 20 人。 （ 3）业务经营人才：随着公司业务规模的扩大，将扩展销售领域和市场份额，可引进具有丰富业务管 理经验、极具市场开拓精神的高级经营人才，初步估计业务经营人才需 10 人。 3．未来人员净需求 公司 2008 年各部门人员需求表 部门名称 新增岗位及人数 部门名称 新增岗位及人数 决策层 设置战略发展部， 2 人 生产部 车间主任 1 人，生产岗位工人 20 人 财务部 投融资主管 1 人，专员 1 人 市场部 策划专员 1 人 技术部 技术研发人员 2 销售部 销售区域经理 3 人，销售专员 7 人 产品部 产品设计人员 2 人 质量部 检验员 1人 行政部 人员不变 采购部 采购专员 1 人 人力资源部 人员不变 仓储部 不变 人员净需求 42 人 相关说明 编制人员 审核人员 批准人员 编制日期 审核日期 批准日期