地产企业关键绩效指标分解表.docxVIP

关键绩效考评指标分解表 表（一） 关键绩效 指标 指标定义 考评标准 被考评 部门 数据来源 （考评部 门） 当期销售 收入计划 完成率 （当期实际销售收入/当期 计划销售收入）*100% 每减1咐口 1分，每增1% 加2分，增减分幅度30 分。 分公司、 区域市 场 财务部 当期销售 回款实现 率 （当期实际回款额/当期计 划回款额）*100% 每减1咐口 1分，每增1% 加2分，增减分幅度30 分。 分公司、 区域市 场 财务部 应收账款 回收率 （当期应收账款回收额/去 年应帐账款总额）*100% 当期以月计算，要求标准 每月下降10%每增1% 增2分，每减1%扣1分。 增减分幅度为10分。 分公司、 区域市 场 财务部 当期新增 经销商个 数 指当期已签经销协议，已 开始销售公司产品并有销 售回款的经销商个数 按公司规定要求，以当期 需要发展的经销个数为 标准，少一个经销商扣 2 分，多一个经理商加3分。 分公司、 区域市 场 营销服务 部 当期新增 超装饰公 司个数 指当期已签合作协议，已 开始与公司建立业务关 系，并有销售回款的装饰 公司个数 按公司规定要求，以当期 需要发展的装饰公司个 数为标准，少一个装饰公 司扣2分，多一个装饰公 司加3分。 分公司 营销服务 部 当期费用 预算控制 率 （当期费用发生总额/当期 费用预算总额）*100% 每增1咐口 1分，每减1% 加1分，增减幅度为5分。 分公司、 区域市 场 财务部 当期解决 投诉率 （当期解决的投诉数/当期 投诉总数） 标准为95%每增1咐日1 分，每减1咐口 1分，增减 分幅度为5分。 营销服 务部 客户投诉 记录及客 户反馈情 况 当期客户 投诉回复 不及时次 数 才昧按规定在24小时内未 给客户回复或有处理意见 后未及时告之客户的次数 每发现一次回复不及时 扣3-10分，扣分幅度为 20分。 营销服 务部 客户投诉 记录及客 户反馈情 况 客户投诉 内部协调 不及时次 数 指未按规定及时与相关解 决客户投诉部门协调沟 通、监督、催办的次数 每发现一次内部协调/、 及时扣3—10分，扣分幅 度为20分。 营销服 务部 解决客户 投诉部门 周工作计 划未完项 数 指每周工作计划中规定的 工作内容未完成的任务数 每发现一次扣2 — 5分， 扣分幅度为20分。 职能部 门 直接上级 和行政监 督 文字数据 指向上级（同级）传递报 每发现一次扣0.5 — 3分， 职能部 直接上级  出错次数 告、请示等文字数据的出 错次数 扣分幅度为10分。 门 和相关部 门 内部服务 满意度 指部门之间、员工之间相 互协调、支持服务的程度 每发现一次工作协调、支 持/、及时、推诿、拒绝， 扣0.5 — 3分，扣分幅度 为10分。 职能部 门 直接上级、 部门及员 工的反映 表（二） 关键绩效 指标 指标定义 考评标准 被考评 部门 数据来源 （考评部 门） 关键绩效 指标更新 的及时性 指在头施关纸纸效指标勺 评过程中，公司领导、部 门负责人要求对不合理的 或增减的指标进行及时更 新（需审批）。 每发现一项未更新指标仍 在次月实施，扣1 — 3分， 扣分幅度10分。 人力资 源部 部门、公司 领导 绩效考评 及时性 指按规定时间实施绩效考 评，不得无故拖延时间。 每发现一次未按时实施绩 效考评者，对其负责人扣 1 — 5分，扣分幅度为 10 分。 职能部 门 人力资源 部、公司领 导 数据提供 的及时性 和准确性 指按公司要求，需提供相 关数据的及时性和准确 性，详见“职能部门数据 提供分解表”。 未按规定时间提供数据每 一次扣1---4分，提供的 数据不准确，每项扣 0.5 — 3分，扣分幅度15 分。 职能部 门 直接上级、 数据使用 部门 信息披露 的及时性 指部门发现的问题、违规 违纪现象、员工重大表现、 工作失误等重要信息传递 的及时性 未将发现重要信息在 1天 之内进行披露，每次扣 0.5 — 5分，扣分幅度10 分。 职能部 门 直接上级、 周会、员工 的反映 合同签订 的及时性 指按规定需要签订（续签） 的劳动合同的及时性 新员工入司后10天之之间 未签订合同者，一次扣 1 — 3分，续签劳动合同者 未提前5天签订，一次扣 1 — 3分，扣分幅度10分。 人力资 源部 直接上级、 员工的反 映 入职手续 办理的及 时性和准 确性 指新员工入职时按规定办 理的相关手续的及时性和 准确准 在入职后1天之内入职手 续不清或不完备，一次扣 1 — 3分。扣分幅度10分。 人力资 源部 直接上级 工作交接 准性 指调配员工时，办理工作 交接的手续及内容的完备 程度 工彳床接不清，每次扣1-3 分，扣分幅度5分。 被调配 员工 调出部门 文件传递 效率 指各部门文