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受控 文件编号： ZG/YP 3 10 007-2014 受控状态 分发编号 工作流程审批管理规定 （D 版） 发布日期： 2014 年 12 月 09 日 实施日期： 2014 年 12 月 09 日 1 目的 1.1 提高公司业务流程处理的规范化和及时性，强化审核审批环节责任意识，提升工作 效率、提升执行力。 1.2 加强业务工作事前沟通，增强业务工作策划的准确性与科学性。 2 使用范围 广西南宁玉柴马石油润滑油有限公司（简称南宁公司） 、广西北海玉柴马石油高级 润滑油有限公司（简称北海公司）所有 OA业务审批流程。 3 职责 3.1 管理部 3.1.1 公司工作流程归口管理部门，负责建立和完善工作流程管理机制。 3.1.2 组织工作流程增减和修订工作，对职能部门提出的流程增减及修订进行审核。 3.1.3 工作流程审批执行的监督、考核、通报。 3.2 信息部 3.2.1 对经批准的各职能部门的工作流程予以实现电子化。 3.2.2 负责监控工作流程审批环节的进程，按月统计报备管理部。 3.3 各职能部门 3.3.1 建立、健全职责范围内的工作流程。 3.3.2 组织业务工作的事前沟通，发起业务流程。 4 工作要求 4.1 流程发起 4.1.1 业务流程发起单位，必须于流程发起前，组织相关单位或人员，对流程业务内容 进行有效沟通或评审。 4.1.2 业务流程发起单位必须根据业务内容选准对应的专项工作流程，对无专项工作流 程的可以走通用报告审批流程。 4.1.3 流程发起人必须填写流程提醒，明确每一个环节的审核审批人。格式要求：环节 名称（处理人姓名）——环节名称（处理人姓名）……，其中环节名称必须与流程图中 环节名称一致。 4.2 期量要求 4.2.1 南宁公司政策类、销售类和费用类工作流程，每个环节处理的时间不超 24 小时； 下班时间到达的工作流程，从下一个工作日上班时点开始计时（遇周未或节假日时间， 紧急流程必须按要求及时处理） 。 4.2.2 南宁公司、北海公司除 4.2.1 外其他业务审批流程每个环节的处理时间不超 12 小时；下班前 2 小时内到达的流程，环节处理时间不超工作时间 8 小时（工作时间指公 司规定的上班时间）。 4.2.3 工作计划、通报、分析报告发布时间按对应制度要求期量标准发布。 4.3 过程沟通 4.3.1 流程发起单位必须对流程各环节进行有效监督和督促，流程到达某环节时，必须 以电话或其他有效方式通知该环节处理人。 4.3.2 流程环节处理人需要进一步调研或完善方案的，必须 OA 给予明确处理时间节点 答复。 4.4 监督统计 4.4.1 信息部每月前 5 个工作日内完成上月度工作流程审批情况监控， 并将监控结果 OA 提交到管理部。 4.4.2 管理部对超期量要求处理的流程环节进行核实，流程环节处理人提供 OA 邮件等 有效沟通凭证。 4.4.3 管理部不定期以正式发文方式对工作流程审批情况发布通报。 5 考核标准 5.1 流程环节处理超过期量标准的考核 100 元/ 次，流程发起人连带考核 10 元/ 环节。 6 记录 6.1 信息部工作流程审批监控记录。 6.2 超期量工作流程审批考核通报。 7． 修改记录页