qc080000-2017内审检查表范例.doc

QC080000:2017 内审检查表 审核日期： 审核员： QC080000:2017 审核 审核内容 审核记录 结果 备注 条款 Y/N 4.1 1. 公司是否识别、确定影响其 解组织及其环境 HSPM体系实现 HSF目标预期 结果的各种外部和内部因 素？ 2. 是否对这些外部和内部因素 的相关信息进行监视和评 审？ 4.2 1. 公司是否确定了与 HSPM体系 理解相关方的 有关的所有相关方的 HS和相 需求和期望 关要求？ 2. 是否持续监视和评审环境法 律法规要求，以及相关方 HS 要求的更新信息？ 4.3 1. 公司是否确定了 HSPM体系的 确定 HSPM体系 范围？ 的范围 2. 是否对这些信息形成了成文 信息？ 4.4 1. 公司是否按照标准要求建立、 HSPM体系及其 实施、保持和改进 HSPM体系？ 过程 2. 公司内与 HSPM体系有关的过 程是否被确定和管理？ 3. 对已确定的风险和机遇的应对 以及过程实现其预期结果所需的 变更是否进行了专门考虑？ 4. 公司是否存在影响产品符合要 求的外包过程？是否明确了控制 的方式？ 5.1 1. 是否将 HSF纳入管理评审？ 领导作用和承 2. 公司 HSF方针、目标是否形成 诺 文件，由最高管理者批准颁发？ 5.1.1 3. 建立实施保持改进 HSPM体系 总则 所需资源，最高管理者是否确保 提供？有否实例佐证？ 5.1.2  4. 是否向各部门传达符合顾客及 法律法规的 HS 管理要求的重要 性？ 1. “以顾客为关注焦点”经营理 以顾客为关注 焦点 5.2  念是否在公司中得到树立？公司 是否努力确保顾客的 HSF要求得 到确定和满足？ 1.HSF 方针是否与公司的宗旨相 方针  适应？ 2.HSF  方针是否包含满足适用 HSF 要求的承诺？是否包含持续 改进 HSPM体系的承诺？ 3.HSF  方针及其含义在公司各层 5.3 组织的岗位、职  次员工中是否得到充分、正确理 解，并协调一致、深入人心？ 1. 公司各个部门、各级人员与 HSF 相关的职责和权限及其相互 责和权限 6 6.1  关系是否确定？ 2. 公司所有员工是否清楚本职范 围内与 HSF相关的职责和权限， 并被有效沟通履行？ 3. 是否了任命一名指定管理者代 表（ DMR）？ 策划 1. 公司确定 HSPM体系的风险和 应对风险和机遇的措施  机遇时，是否从内部、外部两个 方向全面考虑？ 2. 为应对这些风险和机遇公司是 6.2 HSF目标及其实  否策划了所必需的措施？对这些 措施的有效性进行评价？ 1. 在公司的各层次上是否已建立 HSF目标？所建立 HSF目标与 HSF 现的策划  方针和持续改进的承诺，是否一 致？ 2. 所建立 HSF目标是否可测量？ 目标之间是否协调，是否相互保 证？ 3.HSF  目标是否包含减少或消除 过程或产品中已识别和使用的 HS的时间表？ 公司为实现 HSF目标是否进行策划？分析确定实现目标所需的资源，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现结果有评价？ 公司 HSF目标实施时，过程是否受控，并及时更新？ 6.3 1. 公司 HSPM体系进行变更时，是 变更的策划 否考虑了变更的目的及潜在后 果？ 2. 公司在进行 HSPM体系变更前 是否考虑了资源的可获得性？ 3. 是否考虑了管理体系的完整 性？为实施 HSPM体系变更，是否 有充足的资源保证实现必要的变 更？ 7 支持 7.1 资源 1. 为实施、保持、改进 HSPM体系 7.1.1 总则 过程，达到顾客满意，公司是否 能够及时确定并提供所需资源？ 7.1.2 1. 为保证 HSPM体系的有效实施， 人员 公司是否确定和配备各岗位所需 人员？ 7.1.3 1. 公司为满足 HSF过程和产品的 基础设施 要求，是否确定、提供并维护了 所需的基础设施？ 2. 是否有台账，是否有维护保养 计划，能够持续满足运行要求？ 7.1.4 1. 公司是否确定、提供并维护所 过程运行环境 需的运行环境，以获得 HSF 产 品？ 7.1.5 1. 公司的测量和监视资源是否根 监视和测量资 据已确定的 HSF要求配置？所配 源 置的测量和监控设备能力是否满 足规定要求？ 2. 公司的 HSF特性的测量设备是 否得到有效的管理？ 3. 公司的 HSF特性的测量设备是 否可溯源？是否按照国际或国家 测量标准对测量设备进行校准或 验证？ 7.1.6 1. 公司是否确定必要的知识，以 组织的知识 保证实现 HSF产品和服务的符合 性？这些知识是否得到保持，并 能在所需的范围内得到？ 7.2 1 如何确保从事影响产品 HSF工 能力 作的人员是能够胜任的？ 2. 是否制定了相