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页眉 制程监控作业指导书 文件编号 制定日期 2015-3-2 版本 A 适用工站 IPQC 修定日期 页次 共 10 页 1.0 目的： 为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制。 2.0 范围： 适用于本厂制程检验及生产过程监控作业。 3.0 过程控制主要项目： N 项目 参照依据 作业要求 记录窗口 O 标准 1 《周生产计划表》、 1.1 依据生产《周生产计划表》排程表，所安 《制程稽核 资料确认 《 QC工程图 》 排生产之机种，确认现场所使用之资料是否 检查表》 《HSF产品配料表》 齐全、正确，资料包括：《QC工程图 》、《 HSF 产品配料表》、《QC管制图》、《作业指导书》 《治具制定评审表》 以及“原材料检验标准” 。 1.2 确认内容包括：品名、料号、规格、文件 编号及版本等项目。 1.3 如发现资料与资料之前内容有冲突或有 不同版本 ，须立即提出予以确认并处理。 2 物料上线前 《 QC工程图》 2.1 确认物料标示： 《IPQC首 确认 《HSF产品 2.1.1 环保标识、品名、数量、供应商、批号、 件检验记 配料表》 物料状态（良品 - 绿色标签、特采品 - 黄色标签、 录》 “原材料检验标 改善品、是否有配对标示等） 。 《IPQC巡 准” 2.1.2 原物料是否有 IQC检验合格章印或标示。 检记录表》 2.2 原物料品质确认： 2.2.1 IPQC依照不同 D/C批号平均取样至少 100 套物料进行确认外观； 并随机取 10 套物料量测 其尺寸，经确认物料符合要求再转交生产组长 制作首件以确认特性。 2.2.2 如同一主材物料（磁芯 / 磁粉、线材 / 线圈） 有不同厂家之供应商同时存在，则需分别各制 作 10pcs 首件确认其特性。 2.3 原物料上线前品质异常处理： 2.3.1 IPQC确认发现不良率≥ 1%时，需通知 SQE 前往现场确认，并由 SQE主导处理。 2.3.2 IPQC 确认发现不良率 1%且超过 0.15% 时，需通知 PE前往现场确认评估，如不会影响 制程加工及成品良率，则可投料生产；反之则 通知 SQE前往现场确认，并由 SQE主导处理。 3 治（工）具、 《 QC工程图 》 3.1 确认所使用的治、 工具及设备是否符合资 《制程稽核 量具、仪器及 《治具制定 料标准要求，包括：编号、规格。 检查表》《治 设备确认 评审表》 3.2 确认量具、 仪器、仪器所使用标准件是否 具检测表》 在校准有效期内。 《IPQC巡 3.3 仪器及设备参数设定是否符合标准要求。 检记录表》 1 / 7 页眉 3.4 确认仪器、 设备是否有进行日、 月点检保 养及其它特殊保养周期。 3.5 设备运行是否正常，是否有异常声音发出。 4 首件确认 《 QC工程图 》 4.1 首件制作时机： 《IPQC 《成品检验规范》 4.1.1 原物料批量投产前。 首件检验记录》 4.1.2 ECN 变更时。 4.1.3 一体成型不同批铁粉上线制作首件。 4.2 首件制作及确认： 4.2.1 生产组长制作首件， IPQC依照标准对 其外观、尺寸、电性进行确认。针对特殊要 求需要验证可靠性的产品，需送样至可靠性 实验室进行可靠性验证。 4.3 首件审批： 4.3.1 常规产品由 QC课长确认检验结果，判 定合格则可批量生产 , 若为首次生产和 / 或判 定为不合格则由 IPQC将首件连同《首件检验 记录表》依次提交给 PQE、PE、生产部主管进 行评审确认，最终以公司领导批示方案执行 处理。 5巡回检查 《 QC工程图》 5.1 巡回检查确认的项目： 《制程稽核 《作业指导书》 5.1.1 工艺流程的监控。 检查表》《治 《QC管制图》 5.1.2 治工具设备的监控。 具检测表》 5.1.3 工艺参数的监控。 《IPQC巡 5.1.4 人员上岗资质的监控。 检记录表》， 5.1.5 人员手法的监控。 “设备点检 5.1.6 产品品质符合性的监控。 表” 5.1.7 不合格品的监控。 5.1.8 有害物质污染预防监控。 5.1.9 各种标示及状态的监控。 5.1.10 车间 7‘S 管理监控。 5.1.11 其它满足生产服务及涉及产品质量的 监控项目。 5.2 巡回检查频次： 5.2.1 正常巡检频次 2H/次，根据容易发生不 良之工序或个人，可调整巡检频率至每 1H/ 次或 0.5H/ 次。 5.2.2 新产品上线或试产订单巡检频次 1H/ 次，根据容易发生不良之工序或个人，可调 整巡检频率至每 0.5H/ 次。 5.3 巡回检查产品确认抽样数： 5.3.1 自动流程线根据每工序、 每人原则，针 对外观至少取样 100PCS作业产品，针对尺寸 和电