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- 2020-11-22 发布于天津
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7.1 应收款项管理业务内部控制矩阵
会计报表认定
1 存在和发生 / 真实；2 完整性；
不相容 控制点 相关制度 会计报表项
业务目标 业务风险 控制点 适用单位 控制点相关资料 3
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