山东化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评.docxVIP

山东省化工行业企业风险分级管控和隐患排查治理体系建设评估标准 （试行） 单位： 日期： 总分: 考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核月法 考核记录 扣分 基本 要求 （80 分） 组织机构 （20 分） 1、 企业应建立“双重预防体 系”建设组织领导机构，组 织领导机构组成人员应包括 企业主要负责人，分管负责 人及各部门负责人及重要岗 位人员，企业主要负责人担 任主要领导职务，全面负责 企业“双重预防体系”建设。 2、 企业应在组织领导机构成 立文件中明确企业主要负责 人，分管负责人及各部门负 责人及重要岗位人员“双重 预防体系”建设应履行的职 责。在〈〈安全生产管理制度》 中明确安委会或安全领导小 组“双重预防体系”建设职 责，在〈〈安全生产责任制度》 1、 未以正式文件（红头文）明确建立企 业“双重预防体系”建设组织领导机构 的，扣2分。 2、 企业“双重预防体系”建设组织领导 机构的组成人员不全面，缺一个岗位扣2 分；企业主要负责人未担任主要领导职 务的，扣5分。 3、 未明确企业主要负责人，分管负责人 及各部门负责人、重要岗位人员及办事 机构“双重预防体系”建设职责的，一 项不符合扣2分。 4、 未制定“双重预防体系”建设实施方 案的，扣5分。“双重预防体系”建设 实施方案未明确实施时间、责任人与分 工、工作任务、阶段性目标等，一项不 符合扣2分。 5、 企业主要负责人、分管负责人及各岗 查文件： 下发的正式文件、〈〈安 全生产责任制度》。 查阅“双重预防体系” 建设实施方案和相关 记录等，并核对实施 情况。 询问： 企业主要负责人、分 管负责人及各层级、 各岗位人员是否掌握 “双重预防体系”建 设基本要求及应履行 的主要职责。  考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核月法 考核记录 扣分 中明确各部门、各岗位人员 “双重预防体系”建设职责。 3、企业应制定“双重预防体 系”建设实施方案，明确工 作分工、工作目标、实施步 骤、工作任务、进度安排等。 位人员未履行“双重预防体系”建设职 责的，每人次扣 2分。 否决项： 未建立“双重预防体系”组织机构，且 未明确企业主要负责人，分管负责人及 各部门负责人及重要岗位人员相关职责 的，评估不通过。 全员培训 （20 分） 1、 企业应制定“双重预防体 系”建设培训计划，明确培 训学时、培训内容、参加人 员、考核方式、相关奖惩等。 2、 应分层次、分阶段组织进 行“双重预防体系”建设的 培训，培训内容应符合相关 地方标准要求。 3、 培训结束须进石团卷w 试，考核结果应记入培训档 案。 1、 企业未制定“双重预防体系”建设培 训计划或计划不具体的，扣 5分。 2、 培训记录、档案不详实或培训记录无 效果评价，无签到表，无教材或课件、 教师等相关记录的，扣 5分。 3、 未分层次、分阶段对全员进行“双重 预防体系”建设培训，缺少部门 /岗位的 一项扣2分。 4、 培训结束未组织进行闭卷考试或考试 内容W对性、流于形式的，扣 5分。 5、 未明确“双重预防体系”建设培训考 核方式、奖惩规定的，扣 2分。 否决项： 抽查1-10%但不少于5名相关岗位人员，5 人及以上或超过半数未掌握企业“双重 查资料： 1、 培训计划。 2、 培训教育记录与档 案。 3、 查阅〈〈安全培训教 育制度》或〈〈奖惩管 理制度》。 抽查1可询： 1、 随机抽查、1可询各 层级、各岗位人员是 否掌握“双重预防体 系”建设培训内容。 2、 企业负责人、部门 负责人、应明确本企 业的重大风险、“双  考核 指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核月法 考核记录 扣分 预防体系”建设培训内容，评估不予通 过。 重预防体系”建设、 运行流程。 体系文件 （20 分） 1、 企业应制定符合“双重预 防体系”建设标准要求的风 险分级管控和隐患排查治理 制度、作业指导书等体系文 件。 2、 体系文件应符合企业实 际、具有可操作性，并传达 至各部1T /岗位。 1、 未制定〈〈风险分级管控制度》或作业 指导书的，扣10分。 2、 未制定〈〈隐患排查治理制度》或作业 指导书的，扣10分。 3、 〈〈教育培训制度》未包含“双重预防 体系”内容的，扣10分。 4、 未制7E〈〈持续更新制度》或明确持续 更新要求的，扣10分。 5、 未制定〈〈“双重预防体系”运行考核 制度》或未规定运伊核内容， 扣10分。 6、 各项制度不符合〈〈通则》、〈〈细则》 及企业实际、不具有可操作性的，一项 内容不符合扣2分。 7、 制度未传达到各部门 /岗位的，发现 一个部门/岗位扣2分。 查资料： 1、 〈〈风险分级管控制 度》和〈〈隐患排查治 理制度》、〈〈教育培 训制度》、作业指导 书等体系文件文本。 2、 制度发放或传