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东莞市XXXX有限公司 文件编号：0 文件编号：0 文版本：A 页版本：00 总页数：7页 飾及生产痂跚 修改页次 修改早节 修订版本 修订细节 生效日期 修订前 修订后 -- -- A-00 A-00 2014-11-10  制定： 审核： 批准： 文件编号 制定日期 2014年11月10日 文版本：A 页版本：00 页 次 第2页，共7页 文件名称： 仓储及生产物产管理程序 1.0目的 为使仓库管理有效运作且有所依据，特制定本程序 2.0适用范围 凡本公司所属的生产性物料、辅料、仪器及成品的作业均适用 3.0定义 物料：与生产有直接关系的原材料 4.0职责 4.1仓库：负责公司物料、辅料、仪器的搬运、储存、包装、防护及成品交付，确保岀入库数据记录 及时、清晰、准 确。 4.2 米购部：负责物料的父货进度控制。 4.3 计划部：负责生产计划、出货计划的安排。 4.4 IQC :负责物料检验。 4.5 Q A :负责过程和最终检验控制。 4.6 生产部：按ERP系统单据对物料进行清点及接收，成品的入库。 5.0 作业程序 物料入库流程图 供应商送货 是否- 卜数 致 NG 贵验收 i 1 F 争格二＞ 0K r NG 入库及做帐 流程 仓库 权责部门 相关表格 供应商 送货单 供应商 送货单 仓库 进仓单 送货单 IQC 来料检验报告 仓库 进仓单 物料库存卡 文件编号 VQZ02-20 制定日期 2014年11月10日 文版本：A 页版本：00 页 次 第3页，共7页 文件名称： 仓储及生产物产管理程序 5.2物料岀库流程图： 流程 5.3成品入库流程图： 流程 权责部门 相关表格 计划部 仓库 套发料单 仓库 套发料单、进仓单特 急借料单、出库单物料 库存卡 仓库 套发料单、进仓单 仓库/领料部门 套发料单、进仓单特 急借料单 权责部门 相关表格 生产部 成品/半成品入库单 品质咅B 生产部 成品/半成品入库单 仓库 仓库 成品/半成品入库单 财务 仓库 相关单据 生产部 文件编号 VQZ02-20 制定日期 2014年11月10日 文版本：A 页版本：00 页 次 第4页，共7页 文件名称： 仓储及生产物产管理程序 成品岀库流程图 流程 权责部门 相关表格 接收成品装箱单 市场部/仓库/ 人事行政 成品装箱单 成品岀 1 ［货 财务 销售出库单 1 T 记 帐 仓库 进/出/存帐 理 ! 财务 单据的保存与分发 仓库 相关单据 市场部 收货 仓库收货员要求供应商把送来的物料分类摆放整齐，以便清点数量及抽检工作的进行。 收货员依据供应商提供的送货单，核实采购合同的单号、品名、物料编号、数量是否一致 ，确认无 误后办理收货手续。当来料及送货单中填写的内容与采购合同不一致时，应拒绝收货并及时通知采 购与供应商联系 澄清。 5.5.3仓库收货员对来料品名、物料编号、数量验收合格后，在送货单上签名盖章，然后根据签收的送货 单打印“进仓单”， 并提交IQC检验。 情况，用保护膜捆5.5.4搬运工具为手动、电动叉车或其它工具，在搬运过程中为预防物料、成品掉落，可根据堆叠的实际 情况，用保护膜捆 绑好。 入库 检验不合格品即打印“红字进仓单”退到不良品区，待退相应供方。 客户退货品应置不良品区并标识清楚。 半成品经品质部IPQA检验合格后，由生产部填写“半成品入库单”经仓管、生产部入库员确认后办 理入库手续，单据入ERP系统。批量半成品全部用防静电胶箱装好后直接转到生产总装线，备损件 用防静电胶箱 装好后入仓库储存，由仓管员检查半成品（备损件）外箱是否有“ IPQA PASS ”印章， 如无印章仓管员禁止入库。 经品质部FQA检验合格的整机经生产部包装后 IPQC在“成品送检单”上盖“ FQA PASS印章，生产 部门应填写“成品/半成品入库单”，经FQA确认签名，仓管、生产部入库员确认后办理入库。 OQA 抽检的成品须在“成品送检单”上盖“ OQA PASS章，客户验货的成品须在成品送检单上盖“客户 验货PASS章，女口 OQA和客户验货不合格须盖上不合格印章，由 OQA立即通知仓管员转移到成品不 合格存放区，成品进仓时仓管员必须检查是否有相关的合格印章，印章是否有误且清晰，如印章不 符合要求及未盖 章的仓管员禁止入库，并知会品质部协商解决。 5.6.5仓管员根据进仓单核对合格品的品名、物料编号、数量，确认无误则依类别分区、 标识、归位。 5.6.6若数量有误则填写“原包装少料通知单”知会供方补回。 5.6.7先进先出管理 合格物料入库时仓管员依据供应商的生产日期加贴波仔纸（月份贴纸） ，以颜色区分月份（棕：1月 红:2月橙:3月黄:4月绿:5月蓝:6月棕:7月红:8月橙:9月黄:10月绿:11月蓝:12月），物料摆放要有利于收发时