办公用品采购学习管理规定及办法.docxVIP

XXXX有限公司 办公用品采购与管理办法 （试行） 第一章 总则 第一条 目的 为完善 XXXX有限公司（以下简称“集团公司”）办公用品采购制度管理，满足办公需要，控制办公成本，促进采购工作的正常化、规范化，特制定本采购管理办法。 第二条 适用对象 本制度适用于集团公司， 集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制 订事宜的管理办法。 第三条 采购原则 办公用品采购坚持保证品质优良， 合理控制成本的原则； 综合考量供应商， 同质量价更低为优选的原则；采购物资及需求物资一致性的原则 ; 廉洁自律 , 不贪便宜 , 不受贿的原则。 第二章 采购范围、方式、途径及管理职责 第四条 集中采购范围 集团公司采购办公用品可分为： （一）文具事务用品 1、文件档案管理类：分类文件夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、 文件套、名片盒（册）、文件篮等。 、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、钉针系列、削笔刀、胶水、胶带、计算器、仪尺、笔筒、会议牌、等。 、文书用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、记号笔、水彩笔、橡皮、修正液、墨水笔芯、无线装订本、螺旋本、活页本、复写纸、账本（账册）、凭证（单据）、便利贴、会议记录本、专用印章、印台（印油）等。 4、电脑周边用品：光盘、 U 盘、键盘、鼠标、鼠标垫、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、路由器等。 （二）办公耗材 硒鼓、墨盒、打印机组件等打复印纸、 传真纸、 绘图纸等。 网线、水晶头、 网线转换接头等。 （三）日杂百货 日用品：生活用纸、 一次性用品、 清洁用品、 劳保用品、 五金工具、 抽纸、 卷筒纸、毛巾、杯具、保温瓶、饮用水等。 （四）办公设备 票据装订机、 号码机、 碎纸机、支票打印机、 考勤机、 点验钞机、 塑封机、扫描仪、电话机、电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、 扫描仪、相机、摄像机、交换机、 路由器、 烧水壶、空调、 饮水机、电风扇等。 （五）办公家具 文件柜、杂柜、保险柜、沙发、茶几、办公桌、办公椅、档案柜、 铁皮柜等。 第五条 采购方式 （一）集中采购：将集团公司各部门办公所需物品采购管理集中化，对同 一类材料进行集中化采购。 集团公司日常办公、 使用频率较高的办公用品 （文具事务类、办公耗材类、日杂百货类）采用集中购买方式。 （二）分散采购：不在集中采购范围内，请购部门需填写《办公用品请购审批单》并经审批后方可采购，招标采购除外。 （三）应急采购：在集中采购范围内，且急需使用。请购部门需填写《办 公用品请购审批单》并经审批后优先采购。请购金额少于 2000 元的申请，行政部可视情况启动采购备用金先行购买。 第六条 采购途径 （一）集中采购途径： 以京东网的官方自营店及可开取正规发票的家为主，正规实体店为辅。  淘宝店 （二）分散采购途径：根据申请部门的需求及方便度来判断是采用电子还 是实体途径，一般为单笔金额小于 5000 元时采用网购的途径， 单笔金额大 5000 元时的采购以集团审批意见操作。 （三）应急采购途径：参照集中采购途径。 第七条 职责权限 （一）各请购部门职责 1、负责统计并汇总本部门办公室需求经本部门经理审批后上报行政部； 2、负责填写《采购申请审批单》并经行政部审批后向集团财务部、 集团领导逐层审批； 3、负责全集团办公用品分散采购或应急采购与行政部共同验收。 4、负责所需办公用品的领用。 （二）行政部职责 1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散 采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点； 2、负责编制办公用品询价对比表； 3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表； 4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等； 、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认； 、负责采购程序的审批； 7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同； 8、负责供应商评估和变更； 9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。 （一）财务部负责 1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款； 2、负责结算各部门领用办公用品的款项； 3、负责办理退货款项的收回； 4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理； 5、参与盘点工作的监督； 6、负责采购程序的审批。 第三章 采购流程 第八条 集中采购流程 （一）集中采购周期 行政部根据全集团办公用品使用情况，每月 5 号前集中采购一次。 （二）采购申请汇总及审核 1、行政部汇总每月各部门办公用品采购需求（申购汇总表详见附件 1） 和库存情况分类（盘存表详见附件 2）于每月 25 日前上报集团财务部审批。 （三）进行采购