工分制管理专项制度(范本).pdf

工分制管理-专项制度（范本） 综合（人资）部专项制度 1、召集并主持工作会议，未按要求督办公司布置的各项工作任务的(-A0.5起) 2、根据各部门缺编情况，在时间节点内员工招聘不到位，不及时的，每推迟 1 天(-A0.5) 在时 间节点内完成人员招聘的，每提前 1 天(+A1) 3、每月组织新员工入职培训 2 次，每少一次的(-A1)，每多一次的(+A2) 4、每月组织一次公司管理干部培训，未完成的(-A1)，每多一次的(+A2) 5、每月审查一次公司员工流失、缺编、入职情况，每月 3 日完成上月审查报告，未按时、 按质 完成的 (-A1) 6、每季度组织 1 次公司内部人员的选拔、晋升评估工作，并在次季度 2 日前完成，未按时、 按 质完成的 (-A1) 7、未按时、按质完成每月 4 次外检的，外检表填写不合格的(-A1/项) 8、每月未收集齐各部门的内检表并完成月度质检报告的(-A0.5/份) 9、每年 1 月 5 日前完成《年度质检报告》，未按时、按质完成的(-B2) 10、每年 1 月 15 日前组织公司 “制度评审会”， 未按时、按质完成的(-A1起) 11、人事主管未按规定格式进行离职谈话，每起(-B1) 12、每周一晨点例行检查工装、胸牌、出勤、纪律，并上报、公示检查结果，每少 1 次或执 行不 (-B1) 13、人事主管每天 9:30 之前上报人员异动表，每月 22 号上报月度异动汇总表，每延迟 1 次或 错报 1 次(-A1) 14、人事主管未按流程办理入职、离职、异动手续，每发现一起(-A1) 15、人事助理每月进行不少于 4 小时的新员工培训，每少 1 小时(-B1) 1 16、人事助理保证人员及时到岗，到岗时间每超出要求时间 1 天(-A0.5) 17、各办公室主管每天对办公设备检查一次，完成所有办公室点检，每少一处或异常情况、未及 时发现(-B1) 18、内勤接报修须积极响应，热情服务，每发生一次投诉(-A1) 19、内勤助理每月第一个工作日统计考勤应及时发送给财务部，每延时一天(-B1) 20、内勤助理对办公用品进行管理，保证帐物相符，按流程领用，每发生 1 次异常(-A1) 21、综合部各项报表(工资表、薪资确认表、工资产值比例分析表、通信录、保险名单、失业动 态分析表，每出现 1 次错误(-B1) 22、司机按时出车，按时对车辆进行保养，凡出现延误每次(-B1) 23、司机违章或发生主责交通事故者，自行承担损失，并(-B2起) 2 财务部专项制度 一、收银 每日营业收入收取，登记收入明细账，款项表；每日记账人员未按规定及时记录，每漏一项 (- B1) 二、付款申请 填好领款表 (随时)，申请审批。相关人员未按照规定流程办理付款支付的。承担相应损失 并(- B1) 三、信贷考核 应收账款应控制在月收入的 3%以下，每超过0.1% (-B1)，达到 5%以上，每超过0.1% (-B2);应收 账款在 3%以下，每低0.1% (+B1.5) 四、提成核算 每月 10 日前，各部门业绩报表及业绩提成报表未能按时完成统计影响提成发放的，每笔(-A0.5) 五、借支管理 每笔借支均需相应授权人 (财务总监 10000 以内)审批方可办理，出纳违规借支的 (-B1起) 保管借支凭单，并及时登记好支出明细借支栏 (随时)，出纳未能及时登记的(-A0.5起) 六、费用报销 每周四统计好企业一周的报销原始凭证及时审核付款，登记支出明细 (每周一次)， 出纳因 个人原因未按时完成的影响报销款发放的，每次 (-A0.5) 七、现金对账 款项明细账，领款明细表，支出明细账，核算表 (每月 1 次)，数据有误的。(-A0.2) 八、月底报表 按要求每月一次填制好对内的《经营收支明细表》和对外的《资产负债表》《、 损益表》、《现 金流量表》，出纳银行对账单上报及《银行存款未达账项调节表》，未能在次 月 5 日前内及 时、准确上交报表的，每项(-A0.5) 九、采购 企业所需行政物资统一汇总至行政部，由财务送相关领导签字后购买(随时)，报批手续审 批完 成后，紧急物资 3 日内，普通物资一周内完成采购，拖延采购的，每笔/每次 (-A1)