工艺设备变更管理程序.pdf

工艺设备变更管理程序 发行版本: B版 修 改 码: 0 文件编码: TSH/HSE-035 一、 目的 为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查，防止在变更时将新的、 没有加以控制的危险引入工作场所，特制定本程序。 二、 范围 本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理： a. 工艺物料的改变（包括成分比例的变化）； b. 工艺技术的变化； c. 设备的改变或改进； d. 工艺控制参数的改变（如报警设定值）； e. 工艺控制系统逻辑的改变； f. 操作规程（含各工作方案）的改变； g. 设备、原材料供货商的改变。 本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更。 三、 定义 1. 变更 符合本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备且需要相应改变工 艺安全信息等的活动。 2. 同类替换 符合原设计规格的更换，一般不需要经过变更管理的程序（参见附录1 的举例）。 3. 紧急变更 为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失而需 要需在48小时内实施的变更。 4. 变更管理 为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的管理 程序。 5. 重大变更 影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数改变 （如压力等级的改变，压力报警值的设定等）的变更。 6. 微小变更 影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。 四、 职责 1. 区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的实 施。 2. 只有区域负责人有权批准紧急变更。 3. 区域负责人可以书面授权其直接下属（生产副经理/生产副主任、总工 程师）： 1) 批准、实施、执行变更（不包括紧急变更）； 2) 组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单； 3) 批准重大变更； 4) 跟踪落实连带变更的实施； 5) 决定技术安全审查的成员。 4. 工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复印 件。 5. 技术与安全审查小组 技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括工艺 技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不能满足专 项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支持。审查小组 负责： 1) 审查变更的技术可行性 ； 2) 识别和分析变更可能带来的风险； 3) 提出防止或减弱风险的建议； 4) 提出变更需要的专项研究和分析； 5) 提出连带变更项目的清单。 6. 生产部经理/副经理/总工程师/工程师 1) 根据需要申请变更； 2) 将变更按微小、重大、紧急分类； 3) 需要时，可以履行初级审查的功能； 4) 参加技术与安全审查小组； 5) 将技术与安全审查的结果传达给有关人员； 6) 在变更实施之前培训有关的员工； 7) 落实变更审批表上提出的相关文件的升级（如：操作、维修规程、 工艺安全信息等）； 8) 密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。 五、 程序及要求 1. 各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训，新员工应 接受初次培训，并每两年对每位员工重复培训一次。 2. 其它任何可能引发变更的作业(如：停产维修工作)应包括一个步骤， 即要求申请者确定该作业是否需要变更管理审查。 3. 与变更管理有关的工作应由生产部经理/副经理/工程师进行初步审 查，按微小、重大、紧急将变更分类。 4. 技术与安全审查 1) 技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更： a. 微小变更应由熟悉此