岳阳县2018年度部门单位整体支出绩效评价自评报告材料.docxVIP

岳阳县20 18年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告 部门（单位）名称 岳阳高新技术产业园区管理委员会 预算编码 yyx342 评价方式：部门（单位）绩效自评 填报人：张憬然 联系电话： 报告日期：2019年07月09日岳阳县财政局（制） 一、部门（单位）基本概况 联系人 张憬然 联络电话 人员编制 29 实有人数 29 职能职责概述 1、 负责编制工业园总体规划和发展计划，制定生态工业园行政管理制度，按规定审批或 报批生态工业园建设和投资项目，代表县政府行使工业园招商引进合同签约主体。 2、 负责工业园项目的招商、筹资、融资、协调工作。 3、 负责工业园征地拆迁、基础设施配套建设等工作，建设县域工业发展平台。 4、 为入园投资企业提供环境保护、工作服务、行政监督、合同履行等主体工作。 5、 负责工业园规划区内的项目策划、工程建设、劳动就业、综合统计、国资管理、社会 保障、环境保护和社会治安等综合行政工作。 年度主要工作内容 目标1：招商引资过亿元项目8个，引资总额突破10亿元； 目标2：完成五期征拆以及金信路盛园路西延等五期主干道路建设； 目标3：按合同约定跟踪督促入园企业按期建设投产； 目标4：园区企业完成税收2. 4亿元。 年度部门（单位） 总体运行情况及取 得的成绩 1、 园区经济平稳增长，效益明显。 2、 园区承载能力大幅度提升。 3、 项目建设强力推进。 4、 招商引资成果丰硕。 经济发展环境不断优化。 二、部门（单位）收支情况 年度收入情况（万元） 机构名称 收入合计 其中： 上年结转 公共财政拨款 政府基金拨款 纳入专户管理的 非税收入拨款 其他收入  局机关及二 级机构汇总 1、局机关 2、二级机构1 3、二级机构2 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） 机构名称 支出合计 其中： 结余 基本支出 其中： 项目支出 人员支出 公用支岀 局机关及二 级机构汇总 6700. 3 569.05 185. 99 383. 06 6131.25 1、局机关 6700. 3 569.05 185. 99 383. 06 6131.25 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 三公经费 合计 其中： 公务接待费 公务用车运维费 公务用车购置费 因公岀国费 会议费 局机关及二 级机构汇总 18.2 18.2 1、局机关 18.2 18.2 2、二级机构1 3、二级机构2 机构名称 固定资产 合计 其中： 其他 在用固定资产 出租固定资产  局机关及二 级机构汇总 47.7 47.7 1、局机关 47. 7 47. 7 2、二级机构1 3、二级机构2 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 整体支出绩 效定性目标 及实施计划 完成情况 预期目标 实际完成 1、 招商引资过亿元项目8个，引资总额突 破10亿元； 2、 完成五期征拆以及金信路盛园路西延等 五期主干道路建设； 3、 按合同约定跟踪督促入园企业按期建设 投产； 4、 园区企业完成税收2. 4亿元。 1、 招商引资过亿元项目10个，引资总额 突破11亿元； 2、 完成五期征拆及金信路盛园路西延等 五期主干道路建设； 3、 按合同约定跟踪督促入园企业按期建 设投产； 4、 园区企业完成税收2. 8亿元。 整体支出 绩效定量目 标及实施计 划完成情况 评价内容 绩效内容 绩效 目标值 完成情况 产出目标 （部门工作实 绩，即绩效办 制定的单位年 度考核计分办 法中考核的部 门工作实绩内 容） 质量指标 政府采购执行率 100% 公务卡刷卡率 97% 固定资产利用率 100% 基础设施建设按照国家相 关质量要求施工 达标 100% 数量指标 财政供养人员控制率 100% 100% 三公经费控制率 100% 100% “三公经费变动率 W0 0 时效指标 土方平整 1年 水、电、路、气配套设施 2年 成本指标 土地征收、报批、平整等 经费 100% 100% 效益目标 （预期实现的 社会效益 以高新技术为引擎，产业 为龙头，推进新型城镇化 效益明显 100%  效益） 和城乡一体化 经济效益 解决部分劳动力就业 经济效益 明显 100% 生态效益 园区产业企业实现低碳、 环保、高科、安全发展 达标 100% 社会公众或 服务对象满 意豆 服务对象 满意 100% 绩效自评综合得分 98 评价等次 优秀 四、评价人员 姓名 职务/职称 单位 签字 吴少锋 副主任 岳阳县生态工业园 罗志爱 工会主席、会计师 岳阳县生态工业园 李娟 监察室主任、会计 岳阳县生态工业园 刘桃文 计财股长 岳阳县生态工业园 评价组组长（签字）： 年 月 日 部门（单位）意见: 部门（单位）负责人（签字）： 年 月 日 填报人（签名）：张憬然 联系电话: 五、评价报告综述（文字部分）