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技术创新产业报国 技术创新产业报国 - - PAGE # - 组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名） 可行性研究报告 成都恒春之源生物科技有限公司 二0C九年十一月十日 目录 内容提要 TOC \o 1-5 \h \z 第1章总论 1 1 § 1.1项目背景 11 § 1.1.1 项目名称 11 § 1.1.2 项目出资方及资本结构 1 1 § 1.1.3项目拟建地点 1 1 § 1.1.4 立项依据 1 1 § 1.2可行性研究结论 2 2 § 1.2.1市场预测和项目规模 2 2 § 1.2.2公用系统供应 2 _ § 1.2.3项目地址 102 § 1.2.4环境保护 102 § 1.2.5 组织及劳动定员 113 § 1.2.6项目建设进度 114 § 1.2.7投资估算和资金筹措 114 § 1.2.8 项目财务和经济评价 124 § 1.2.9 项目综合评价结论 126 第2章 项目背景和发展概况 137 § 2.1项目提出的背景 137 § 2.1.1国家及行业发展规划 137 § 2.1.2 项目发起人和发起原因 7 § 2.2项目发展概况 148 § 2.3投资的必要性 15 第3章市场分析与营销方案 1710 § 3.1市场调查 1710 § 3.2市场预测 11 § 3.3价格策略 28 § 3.4销售收入预测 13 § 3.5后续产品市场分析 13 第4章 企业组织和劳动定员 15 _§ 7.1工厂组织形式 15 § 7.2劳动定员 15 § 7.2.1 职工人数 15 § 7.2.2 人员来源及培训 15 第5章投资估算 6516 § 8.1项目总投资估算 6516 § 8.1.1固定资产投资总额 6517 § 8.1.2 流动资金估算 6718 附件（略） 18 内容提要 一、出资方及资本结构： “成都XX干细胞中心有限公司”（暂名）出资方及资本结构如下: 1、 注册资本：人民币XXX万元； 2、 出资方及资本结构： （1）成都恒春之源生物科技有限公司： 二、建设规模与建设进度： 1、本项目占地约50亩，投资总额暂定6000万元，以后根据项目市场状况，再由 股东协商以利润转增投资： 投资期 建设时间 计划运营能力 投资总额 （万元） 固定资产投 资（万元） 流动资金 （万元） 第一期 2010年，以项 目审批完成时 间为准 500?800人次/年 4000 3400 500 第二期 第一期建设运 营后约两年后 1500?2000人次/ 年， 同时开始运营干 细胞库 2000 1400 700 合计 6000 4800 1200 2、固定资产建设项目: 序 号 项目 投资总额 （万元） 第一期 第二期 资金来源 1 地价款 1000 1000 资本金 2 土建 1300 1000 300 资本金 3 设备 3200 2000 1200 资本金 4 公用系统 200 100 100 资本金 10 其他 100 100 0 资本金 合计 4800 3200 1600 三、盈利预测及投资评价： 1、 盈利预测： 运营初期，年销售收入1500?2500万元，考虑到每年将投入利润的35?40% 用于继续研发，因此净利润约为 400?500万元，净利润率20% 市场成熟期，年销售收入 3000?4000万元，净利润1000?1400万元，净 利润率33% 2、 投资评价： 内部收益率：本项目内部收益率 30% 投资回收期：投资回收期约3年，即2014年前收回投资。 上述指标可知，本项目系盈利能力强、投资回收快的项目。 技术创新产业报国 技术创新产业报国 PAGE PAGE # 第1章总论 1.1项目背景 1.1.1项目名称 组建成都XX干细胞中心有限公司（暂名）。 1.1.2项目出资方及资本结构 1、拟由两方出资组建： 成都恒春之源生物科技有限公司（以下简称：成都恒春之源） 2、资本结构： 成都恒春之源：以现金6000万元出资， 1.1.3项目拟建地点 拟建于成都温江区永宁镇“成都国际医学城”园区内。 1.1.4立项依据 组建成都XX干细胞中心有限公司基于以下原因： 1、 新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类 健康状况的巨大潜力。 2、 中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时， 中国经济持续发展，使干细胞这一高端医疗保健技术的推广应用变得可 行。 3、 本项目的投资方之一，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都、昆明成 功进行了 3000多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用 经验，建立了坚实的市场基础。 4、近年来国外干细胞领域的产业化进程不断