1.第三部分 商品砼企业考核表.docxVIP

附录D 预拌混凝土生产单位质量管理评价表 表D-1企业质量管理体系评价表 序号 检查内容 评分标准 检查记录 应得分 扣减分 实得分 1 质量管理体系建立及机构设置情况 1、未建立质量管理组织体系或体系不健全的，扣20分。 2、未建立质量管理机构的或未明确质量管理机构负责人的，扣1-5分 3、未明确组织体系各层次第一责任人扣5分 4、未按照规定每年开展一次企业质量管理体系运行情况自查或自查情况弄虚作假的，扣1-10分 20 2 质量管理制度制定情况 1、未按规定建立企业质量管理制度的，扣20分。 2、未根据有关法律法规、企业变化而适时更新、修订完善的，扣1-4分。 3、虽建立企业质量管理制度，但内容不明确，以下情况每一项扣2分：1）制度内容空泛、不具体、不符合实际情况、缺乏可操作性。2）部门、岗位的质量管理职责不明确的。3）部门、岗位的质量管理权限不明确的。 20 3 企业质量检查制度 1、未制定质量检查制度及带班检查制度的，扣20分， 2、制定的质量检查制度不符合国家及地方现行规定的，扣1-4分 3、质量检查制度不具体、不具有可操作性的，扣1-4分 4、质量管理记录内容不清或弄虚作假的，存放整理不清晰，扣1-4分 5、发生质量事故的，受到上级部门或行政主管部门通报批评的扣8分。 20 4 质量管理奖罚考核落实情况 未建立质量管理奖惩考核制度的，扣20分 质量管理奖惩考核制度不健全的，扣1-4分 未按质量管理奖惩考核制度落实奖罚的，扣1-4分 4、质量管理奖惩考核制度奖罚落实不到位的，扣1-4分 20 5 企业质量会议制度落实情况 1、未建立质量管理会议制度的，扣10分 2、未能解决具体质量管理问题或效果不好的，扣2-10分 10 6 法律法规配备、学习、交底、档案管理 1、法律、法规、规范标准、规程配置不齐全的扣1-3。 2、未制定了培训学习计划，未进行培训学习，学习范围不全面的，扣1-3分。 3、档案资料未建立台账的，存档资料管理混乱的，扣1-3分。 10 小计 =SUM(ABOVE) 100 表D-2 企业质量日常管理评价表 序号 检查内容 评分标准 检查记录 应得分 扣减分 实得分 1 试验室、养护室 1、试验室的操作间不符合各项试验相关标准的，扣1-5分， 2、试验室各类试验仪器不齐全扣1-5分， 3、养护室无法满足试块养护标准的扣1-2分。 4、计量器具未进行检验或校准的，每发现一个扣1分。 15 2 混凝土配合比控制 1、混凝土生产未按照配合比要求进行配料的，扣1-5分， 2、计量配料系统未能逐盘记录实际计量情况的，扣1-5分， 3、每车原材料计量误差超规范允许误差范围的，每发现一车扣1分， 4、原材料计量误差超规范允许误差范围未进行调整的，每发现一车扣1分， 5、混凝土系列配合比未审批扣1-2分、未形成技术文件扣1 -2分、没有与混凝土系列配合比对应的试配记录扣1-2分，试配记录不全的扣1-2分，无预拌混凝土首次使用开盘鉴定的扣1-3分 6、配合比调整没有记录和签认，每发现一处扣1分， 7、未能提供出厂坍落度检测记录的，扣1-5分。 15 3 混凝土出厂检验 1、试件静置条件不符合规范要求的，扣1-3分 2、试件标养条件不符合规范要求的，扣1-3分 3、试件制作不符合规范要求的，扣1-3分 4、试件标识不清楚、完整，存放不符合规范要求的，扣1-3分 5、混凝土强度评定未及时进行评定的，每发现一处扣1-3分 15 4 水泥 1、未能提供水泥出厂合格证、厂家试验报告、进场复试报告的扣2-10分 2、厂家试验报告的内容：型号、规格、品种、批号、数量、报告日期、检验章、主要检验数据与实际不符或不符合要求的，每发现一份扣1-5分 3、未按规定进行水泥碱含量和氯离子含量进行检验的扣1-5分。 15 5 外加剂 1、未能提供外加剂合格证书和出厂检验报告的，扣2-10分， 2、 外加剂合格证与厂家提供的试验报告不相符的，每发现一次扣1-5 分 3、外加剂未进行分类储存、标识不清的扣1-3分 4、外加剂未采取防潮、防雨措施的扣1-3分 5、外加剂未进行复试的，扣1-3分 6、未按规定进行碱含量进行检验的扣1-3分。 10 6 粉煤灰 未能提供粉煤灰合格证和出厂检验报告的，扣1-5分 粉煤灰合格证与厂家提供的试验报告不相符的，每发现一次扣1-2分 3、未按规定每6个月对粉煤灰碱含量和氯离子含量进行检验的，扣2分。 4、未按规定每6个月对三氧化硫和流离氧化钙进行检验的，扣1分 5 7 磨细矿粉 1、未能提供磨细矿粉合格证和出厂检验报告的，扣2分 2、磨细矿粉合格证与厂家提供的试验报告不相符的，每发现一次扣2分 3、未按规定每6个月对磨细矿粉含量和氯离子含