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洪洞县农村养老保险管理服务中心 2018年度部门预算 第一部分单位概况 一、单位职责 负责对全县农村养老保险的收缴、管理和发放。 2017 年度，我县参保人数达43万余人，共征缴保费6398.55万元， 完成全年任务154% 2017年全年我中心共为 92279名待遇 领取人员发放养老金 9020.72万元，发放率100%. 二、机构设置情况 全额事业单位，核定编制 15人，为洪洞县人力资源和 社会保障局下届工作部门，根据工作职能分为办公室、财务 室、档案室、征缴科、待遇发放科 5个科室，中心建立健全 了各项管理制度及科室工作职责；设有服务大厅，以方便群 众办理业务，各项设施齐全，档案管理规范达标。 第二部分2018年度部门预算报表 一、 2018年收支预算总表 二、 2018年收入预算总表 三、 2018年支出预算总表 四、 2018年一般公共预算支出预算表 五、 2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 六、 2018年政府性基金预算表 七、 2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 八、 2018年财政专户管理的非税收入预算表 九、 2018年项目支出明细表 十、2018年政府采购预算表 十一、2018年提前告知专项转移支付政府采购预算表 十二、2018年政府购买服务预算表 十三、2018年“三公”经费预算表 第三部分2018年度部门预算情况说明 一、 与上年度预算数据变动情况及原因 2018 年预算数据9683万元，比2017年预算数据增加 174万元，增长1.83%。原因为：财政对基本养老保险基金 的补助（项目）增加。 二、 “三公”经费增减变动原因说明 公务用车运行维护费 20000元，与上年对比无变动； 三、 机关运行经费增减变动原因说明 我单位非行政单位。 四、 其他说明 （一）政府采购情况：我单位 2018年度无政府采购预 算。 （二）国有资产占用使用情况：我单位公务用车 （三）绩效管理项目情况：2018年我单位实行绩效目标 管理的项目一个，涉及一般公共预算当年拨款 9504万元。 第四部分名词解释 （一） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 （二） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。 （三） “三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 （四） 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 洪洞县农村养老保险管理服务中心 2018年4月28日