2019年整理【管理精品】顾客导向过程(COP)流程方式稽核工作表.pdf

隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員 : 稽核日期： 流程 流程 績效目標 流程責任者 確認結果 不符合報 輸入 輸出 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 代號 名稱 項目 目標值 OK NG 告編號 業務 / 市場 推廣 1. 經營策略 1. 經營計劃管理程序 行銷 相關 報告 2. 內部稽核 2. 資料分析管理程序 資訊 3. 管理審查 3. 公司組織與職掌管 參展 4. 文件管理 理程序 5. 記錄管理 4. 內部稽核管理程序 6. 人力資源 5. 管理審查管理程序 7. 持續改善 6. 員工教育訓練管理 程序 7. 公司規章管理程序 8. 記錄管理程序 9. 持續改善管理程序 10. 圖面技術資料管理 程序 11. 業務推展管理程序 表單編號 :FM 隆 騰 科 技 電 腦 厂 流程方式稽核工作表 年度： 稽核員： 稽核日期： 流程 流程 輸入 輸出 績效目標 流程責任者 相關流程 相關程序書 稽 核 描 述 確認結果 不符合報 代號 名稱 項目 目標值 OK NG 告編號 報價 客戶 報價 報價時 1. 經營策 1. 經營計劃管理程序 估價 圖面 單 間. 略 2. 資料分