2019年整理【管理精品】电子资料处理循环.pdf

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2020-11-24 发布于湖北
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內部控制制度《電子資料處理循環》文件管制等級： □ 管制文件 □ 非管制文件文件履歷紀要頁文件發行單位文件管制等級管理代表 □ 管制文件 □ 非管制文件文件履歷紀錄版次修訂內容核准權責編撰日期 0 第 1 版（新發行） 1. 總則 1.1. 制定目的為促使本公司「內部控制」（Internal Control ）之「電子資料處理循環」（Electronic Data ）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關單位遵循。 1.2. 適用範圍凡本公司有關「內部控制」之「電子資料處理循環」作業程序與控制重點，悉依照本文件之規範辦理。 1.3. 權責單位資訊單位為本文件之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本文件之管制，並確保依據本文件之規範作業。 2. 電子資料處理循環 2.1. 循環圖【見】（資料 1 ）「電子資料處理循環圖」。 2.2. 循環作業本循環之各項作業： 1) 組織及職責作業（CE101 ），另訂之。 2) 系統開發及修廢作業（CE102 ），另訂之。 3) 系統應用文書管理作業（CE103 ），另訂之。 4) 系統使用管理作業（CE104 ），另訂之。 5) 資料輸出入管理作業（CE105 ），另訂之。 6) 資料處理作業（CE106 ），另訂之。 7) 檔案及設備之安全作業（CE107 ），另訂之。 8) 軟硬體設備管理作業（CE108 ），另訂之。 9) 系統復原及測試作業（CE109 ），另訂之。 10) 電腦機房管理作業（CE110 ），另訂之。 11) 網路系統管理作業（CE111 ），另訂之。 12) 其他相關庶務管理作業（CE112 ），另訂之。 3. 附則 3.1. 制修廢與頒布實施本文件屬於管理文件，經『經營會』審議後，呈請董事長核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。 3.2. 編號、