气源采购销售管理制度.docxVIP

燃气采购制度 目的 为保障合理进行燃气采购特制定本制度。 范围 适用子公司燃气采购过程控制。 相关文件 无 职责 4.1总部气源部负责燃气采购过程的监督管理工作。 4.2子公司负责燃气采购及采购数量的验收工作。 流程： 总部相关手续 程序和要求 6.1燃气类别：压缩天然气、管道天然气 6.2采购控制 6.2.1各子公司总经理、运行主任及时收集、更新各地压缩天然气运输商的资料， 及时掌握 6.2.1 运输商的信用和运费变化， 进行多方询价后进行相互协商，初步商定运价，选定供应商，拟 制燃气供应合同草本； 子公司将合同草本及供方评定资料报总部气源部气体经营管理专员， 气源部气体经营 管理专员进行以下审核： 审核供方评定资料（含上游气质报告） ，要求达到标准。 审核合同条款：气源保障、燃气价格等条款，无误后签字确认； 按照集团公司的合同评审制度进行合同评审。 气源部将合同草本转交集团公司法务部进行审核批复； 气源部将最终批复传真至子公司总经理，子公司根据批复结果签署合同。 合同签署后子公司、总部气源部分别存档。 子公司按照合同填写“燃气采购计划申请表”上报气源部进行审批，批复后方可进行 委托采购运输。并按照合同约定进行气源采购预付款项申请，填报 〈〈燃气付款申请表》到气源 部进行审批，确保价格、运输费与所采购的票据相一致，申请同意后进行付款。否则 ，未经审 批确认不予支付。 计量 按上游