2019年整理【管理精品】锅炉房环境管理体系审核检查表.pdf

锅炉房环境管理体系审核检查表 序 要素 审核项目 审核要点和方法 号 和动力车间负责人交谈： 1）职责是什么？ 2 ）锅炉房的锅炉类型、容量、压力、台 1 4.4.1 了解锅炉房的概况 数； 3 ）烟囱高度，除灰情况； 4 ）鼓风机、引风机、排风扇等情况； 5 ）软化水系统情况及锅炉清洗情况等。 1）查锅炉房环境因素清单， 识别是否充 分？有否充分考虑六个方面、三种状态、 锅炉房有哪些环境 三种时态？有否关注产品、相关方、异常 2 4.3.1 因素和重要环境因 和紧急情况的环境因素识别难点？ 素 2 ）查重要环境因素清单， 评价是否客观、 科学、合理？ 1）查锅炉房相关的法律、法规清单（可 含在总清单内）； 锅炉房有哪些相关 3 4.3.2 2 ）抽样查《锅炉大气排放标准》、《大 的法律、法规 气污染法》、《节约能源法》、《低硫优 质煤及制品》等。 1）查与锅炉运行有关的目标、指标； 2 ）抽查目标、指标制定是否合格？ 是否已建立了与锅 3 ）抽查 2~3 项目标指标完成情况、 更新 炉房相关的目标和 情况。 4 4.3.3 指标，执行和完成情 4 ）查单位环境管理方案中与锅炉房有关 况如何查环境管理 的有哪些？ 方案 5 ）如有，抽 1~2 项查相关的措施、 资金、 职责是否落实？ 6 ）查方案完成情况。 1）询问动力车间对环境方针的认识； 2 ）查锅炉房工人的上岗证 （特种工人）； 查锅炉房的工作人 3 ）查锅炉房水质化验员的上岗证 （特种