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华润燃气EHS管理体系 制度指引 PAGE 3文件编号：EHS-ZD-LJGZ/VER:1.0 文件发行记录表 文件名称：华润燃气综合体燃气安全运行管理标准 文件编号：SP-BZ-AY/VER:1.0 版次 变更原因 变更内容 发布日期 VER:1.0 新编 — 2019.05.31 本文件由华润燃气控股安全管理部拟稿，呈报分管领导核准发布，自2019年6月1日起实施。 核发人：朱锂坤 华润燃气综合体燃气安全运行管理标准 一、目的 为规范华润燃气城市综合体燃气安全管理运行工作，明确具体的运行管理内容，特制定本标准。 二、适用范围 本机制适用于华润燃气控股各单位已投运综合体的燃气运行安全管理。没有经营管理权的参股企业可参照执行。 三、权责 3.1总部安全管理部 3.1.1 负责制定并维护本标准； 3.1.2 负责对各区域公司和各成员企业城市燃气安全管理运行情况进行监督和指导； 3.2 区域公司和成员企业 3.2.1 依据管理标准，细化与制定本单位的管理标准； 3.2.2 强化运行管控，严格管理标准，统一规范管理。 四、定义 4.1安全运行管理标准：描述了综合体投运后燃气资料、日常安全检查、隐患整改等管理要求。 五、内容描述 5.1 档案资料管理 5.1.1验收合格置换通气后，成员公司应组织安全、技术、客户等管理部门重点对工程资料移交情况（开发商与物管方）、燃气管理措施落实情况进行检查，在综合体燃气运行初期即做到规范，符合成员公司管理要求。 5.1.2应建立综合体用户管理台账及图档资料，详细记录用户管道、调压、计量仪表、用气设备、报警系统以及各个用气点工艺等相关信息。 5.1.3综合体用户启封、销户、过户或者业态变化时记录在案并实施更新。 5.1.4应考虑将综合体管线资料挂接至GIS系统中。 5.2 安全检查 5.2.1 应对综合体每半年至少进行一次安全检查，逢重大节假日应优先提前进行检查。 5.2.2综合体的安全检查应自综合体的燃气供气支管、调压设施、架空管道、户内管道、用户设备、综合体中控室以及综合体管理方的日常记录等全覆盖。 5.2.3日常检查中应定时与综合体管理方配合对电磁阀、联动的送排风等装置进行测试，确保其工作正常。 5.2.4安全检查资料除告知用气使用者外，还应告知综合体管理方，由其书面签收。 5.2.5必须对安装的燃气报警系统进行检查和管控： （1）督促燃气使用方应和报警器厂家签订定期维护协议，配合综合体管理方在定期检查中督促执行； （2）协助综合体管理方和使用方督促维保单位（或报警器厂家）按规定定期对报警系统进行测试，每年不少于一次探头的标定以及及时维修更换故障、损坏或到期探头等设备； （3）对报警器系统运行出现的问题，应加强监督整改，确保报警系统有效运行； （4）具备条件的必须将其接入综合体的中控室，并清楚标识报警探头的点位。 5.2.6日常检查中应携带定检合格的检测设备，确保安检质量。 5.2.7日常对综合体开展安全巡检请参照《商业综合体安全巡检作业指导书》（详见附件1）执行。 5.2.8涉及到燃气管道设施改造的，应对综合体管理方相关人员、用户及用户委托的施工单位（人员）进行安全教育培训；涉及改动燃气管道设施的，必须告知其委托成员公司实施。对于有变化的燃气管道设施，应重新制作图档资料，并纳入原竣工资料。 5.3 隐患处置 5.3.1严格按照集团市场客服部发布的隐患识别标准进行分级分类管理。 5.3.2对于检查中发现安全隐患应登记入账，严重隐患必须100%整改。 5.3.3发现的隐患及时告知用户，对安检隐患未按期整改或拒不整改的用户，按合同约定执行，坚决停气处理。 5.4 信息化和管理评价 5.4.1各公司应按照《城市综合体隐患管理台账》（详见附件2）填报本公司的综合体基本信息和隐患整治情况，可登陆华润燃气安全输配报表平台-输配报表查询-城市综合体统计表中填报。 5.4.2系统定期（每季度）生产统计分析报告，总部、各大区、各区域管理人员可登陆华润燃气安全输配报表平台-输配报表查询-城市综合体统计表查看综合体管理情况并督促成员公司隐患整治。 5.4.3各公司应按照《华润燃气综合体燃气安全管理评审标准表》（详见附件3）对公司综合体运行情况进行自评并登陆华润燃气安全输配报表平台-输配报表查询-城市综合体统计表中的审核板块填报自评情况。 5.4.4各区域公司可登陆华润燃气安全输配报表平台-输配报表查询-城市综合体统计表查看区域公司内综合体管理情况并督促成员公司提升和改进。 5.4.5各大区可登陆华润燃气安全输配报表平台-输配报表查询-城市综合体统计表查看大区内公司内综合体管理情况并对大区内综