监察审计部职责.docxVIP

监察常计部职责 一、 制定企业内部监察审计工作制度，编制企业年度内部 监察审计工作计划。 二、 组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计 工作，并对企业年度财务决算的审计质虽进行监督。 三、 对本企业及其所属单位的财务收支、 财务预算、财务 决算、资产质虽、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、 工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的 决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。 四、 对企业直管的项目进行终结、 奖罚兑现审计；对分公 司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。 五、 监督检查公司及所属单位、 部门、工作人员在贯彻执 行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、 本单位各项规章 及制度中的情况。 六、 受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、 控告；调 查处理监察对象违反行政纪律的行为； 参与对监察对象的考核 评议工作；协助公司领导和有关职能部门加强内部监督， 对监 察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。 七、 促进公司廉政建设，组织开展效能监察工作： 八、 做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的 其他职责。 监察审计部经理岗位职责 一、 具体领导、组织监察审计部门的各项工作， 对本部门 的工作负责。 二、 制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。 三、 制定年度监察审计工作计划，报公司领导批准后组织 实施。 四、 创新内部监察审计工作，在完成正常监察审计业务外， 积极开展监察审计调查和专项管理监察审计，为加强企业管 理，提高经济效益出谋划策。 五、 具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作， 并对 外部审计的质虽进行监督。 六、 提高服务意识，积极主动为基层单位解决实际问题。 七、 带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和〈〈内部行 政监察工作管理暂行办法》，不断提高内部监察审计工作质虽。 八、 积极主动完成领导交办的其他工作。 内部监察员岗位职责 一、 严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》 的规定， 不断提高内部监察工作的质虽和水平。 二、 检查有关法规、制度的执行情况，调查研究存在问题， 提出合理化建议。 三、 检查受理违规、违纪案件，重要、复杂案件经请示有 关领导后及时上报上级有关部门，触犯刑律的移交司法部门。 四、 受理来信、来访，受理申诉、控告，做好相关资料的 记录、整理，按期完成年终总结、信息上报等工作。 五、 参与对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监 察。 六、 参加基本建设投资及重大经济活动的监察工作；做 好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资采购、分包结算、 工程结算、质虽、安全以及各项费用的使用、亏损项目、亏损 单位和对外投资等方面的监察记录。 七、 积极协助部门领导组织对监察对象进行遵纪守法、 廉 洁高效的教育培训；加强业务学习，为提高企业管理水平出谋 划策。 八、 及时整理监察工作档案，并按规定存档。 九、 完成领导交办的其他工作。 内部审计员岗位职责 一、 严格执行《内部审计工作管理暂行办法》 不断提高内 部监察审计工作质虽。 二、 根据审计工作计划的安排，对基层单位会计报表进行 不定期审计，落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真 实性。 三、 负责所属各单位负责人的经济责任审计， 对其经营期 间的经济责任做出评价。 四、 对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查， 核 实库存限额及货币资金的相互控制情况。 五、 负责检查工程项目的过程控制、成本管理、核算情况 和工程项目的兑现审计。 六、 负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管 理工作并按期归档。 七、 积极开展审计调查和专项审计工作， 为加强企业管理 出谋划策。 八、 对内审业务要加强学习，对实际工作要不断创新。 九、完成领导交办的其他工作。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1)保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 1) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 - 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及