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程序文件14 物料接收程序 一、 目的 规范进厂之原物料、外发加工品的收料作业，确保物料接收运作流畅，特制定本程序 二、 范围 适用于本公司外购之生产用原物料、客户供应物料及外发加工品的收料管制作业 三、 参考文件 （一） 进料检验程序 （二） 不合格品管制程序 （三） 特采作业程序 （四） 物料搬运管制办法 （五） 仓储管理办法 四、 职责 （一） 采购部：供应商联络事宜 （二） 物料部：来料接收、储存 （三） 品管部：来料检验 五、 程序细则 （一） 来料验收 国内采购物料及外发加工品 1） 收货员对供应商交来的物料， 要求搬运人员将各种物料分类摆放， 以 便清点及抽检工作的进行，依“物料搬运管制办法”作业 2） 收货员依供应商提供的送货单，与本公司采购单后外发加工单一起进 行来料大数清点，核对来料品名、数量是否与本公司米购单或外发加 工单要求一致，当来料及送货单种填写的内容与采购单或外发加工单 不一致时，应予拒收，并即时通过采购或计划部与供应商或外协厂联 系澄清 国外采购物料 本公司国外采购物料由香港业务部转入国内， 香港业务部依国内工厂申购物料 编制〈〈物料明细表》，连同物料发至国内工厂，物料部队香港转入物料依〈〈物 料明细表》验收，验收动作同国内物料一致，发现不符，通知采购部门复核， 对由疑问之处，由采购部同香港业务部船务员联系解决 收货员对来料数量、料号验收合格后，将来料移入 IQC来料待验区，填 写〈〈物料入库验收单》相关栏目，并签名后，交 IQC进行来料检验。〈〈物 料验收单》最迟应于收料后第二天送达品管部 （二） 来料品质检验 IQC对来料依“进料检验程序”进行检验，合格品则在该批物料包装箱上 贴绿色的“ IQC合格标签”，并将〈〈IQC检验报告》签名后交收货员办理 物料入库手续 不合格品必要时由相关部门会审，依 “特采作业程序”或 “不合格品控制 程序”处理，如来料判为“特采”处理则由 IQC在该批物料上贴上蓝色 的标签“特采标签” 收货员对已确认之拒收退货物料，由 IQC在该批物料上贴上红色“退货” 标签，并移至退货区域，通知承办单位处理 （三） 物料入仓 收货员依〈〈IQC检验报告》、厂商送货单，将贴有“合格”或“特采”标 签的物料送至相关仓管员 仓管员核对验收报告中各栏数量、签名是否有误 仓管员确认实物标识是否清晰、标签是否完整 当以上无误时，仓管员办理入库手续， 并按料号定位摆放及点收登帐， 依 “仓储管理办法”进行 （四） 客户供应物料的接收依本程序（一）至（三）处理 六、附件 （一） 物料接收流程 （二） 物料入库验收单 （三） IQC检验报告 （四） IQC合格标签 （五） 特采标签