环境管理物质管控程序a0.docxVIP

广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO., LTD 程序文件 环境管理物质管控程序 文件编号：QP04H 版 次:A/0 页 数:共24页 编 制： 审 核： 批 准： 2014-11-03 发布 2014-11-03 实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 卑微如蛾蚁、坚强似大象 共享知识分享快乐 2.1产品的适用范围： 由公司生产制造、销售给客户有环保要求的产品。 2部件和材料的适用范围： 适用于公司制造的产品所包含的部件、材料及其它物品。这些必须符合本技 术标准中规定的标准。此“技术标准”应用于构成本厂产品以下物质：基座、 上盖、晶片、晶棒、银、镉、银胶、包装材料/包装组件等直接物质，与生产 时所使用各类化学物质（如:T1清洗液、切割液、等）间接物质以及生产过程中 使用之生产设备、生产工具可能造成污染等辅助物质。 组织结构图： 此为环境管理物质管控结构图，除红虚线格外为公司环非境管理物质管控结构图 4.任命环境管理物质体系管理代表： 为了贯彻执行环境管理物质标准要求及依此要求建立的本公司环境管理物质体系, 加强对环境管理物质体系运作的领导,特任命总工程师为本公司的环境管理物 质管理者代表。 4.1董事长及总经理的职责是： 任命环境管理系统代表。 负责推动公司EMS工作，推动公司环境政策的实施，确保满足顾客要求及法 律、法规要求，确保IS014001的有效运作。 共享知识分享快乐 C.组织策划公司的环境管理方针和运作系统，审批公司的环境政策、环保手册 等。 d.负责审核、监督及协调各部门的运作。 2环境管理物质体系管理代表职责是： 建立并形成环境管理物质体系要求之文件，并予以实施及保持向公司内外迅 速传达环境信息和法律限制信息,有关环境管理物质体系信息应包括法律限 制信息、客户的规定事项。信息及规定有重大变更时及时修订文件。 任命内部审核员，策划及执行内部审核工作，（内部审核每年至少一次）O 向管理层汇报内部审核结果，并根据内部监查的结果，对环境质量保证体系进 行改善。 对内部审核结果的纠正措施，予以记录并汇报给管理者。 对环境管理物质体系文件进行审批。 负责与政府环保机关保持联络，接收最新国家环保法规政策。 负责协助推行环境管理物质体系系统，协调公司内的运作，并向董事长汇报环 境管理物质体系系统相关项目的执行情况。 向组织内贯彻宣传环境管理物质体系保证的重要性，每6个月组织评估修改文 件。 参与环境管理物质体系管制物质削减计划方案,并在有需要时组织评审及修 改工作。 环境管理物质体系管理代表有现存环境管理物质体系管理及执行之权。 环境管理物质体系管理代表有避免或禁止公司造成环境影响之操作及活动的 进行之权责。 i.当接到内部对于环境管理物质检测超标或可疑信息时,立即进行公司内部截 止，I绍内通知顾客，并及时召回。 m. 对环境管理物质方面的人才/组织进行审批。 n. 内审员/外来文件进行审批。 。.相关环境管理物质体系管制物质测量人员/环境管理物质体系管制物质测定 仪器校定人员。 II ? l=j II ? l=j 完全符合客户提出的环境管理物质要求，实现产品中不含有有关管制物质，为其提 供最满意的产品和服务。 职责： 6.1品质管理中心： 1）负责对供应商进行现场评估，确认其是否有能力控制其产品符合环保要求； 要求供应商与本司签订环保保证协议合同；要求供应商提供材料环保测试报 告，确保采购回厂的原材料100%符合环保指令。对于索尼产品指定原材料的 卑微如蛾蚁、坚强似大象 共享知识分享快乐 选定，只能从有效的绿色伙伴供应商处选定指定原材料。 2）负责供应商环保数据的认可，对供应商及公司内部进行稽查,确保本司生产 符合环保要求。对检查的异常情况要求采取对策。 2生产制造中心： 负责对生产过程控制、标识、区别、生产符合环保指令的产品。 3物资储运科： 对环保材料与非环保材料之储存，发料做明确的隔离存放及管控。 4人力资源科： 负责公司内部信息的传达、教育与培训。 5研究技术中心： 1） 负责原材料变更而引起的须提交给客户的工程更改；确保量产品是按照批准 通过的样品同样的（材料和零部件、生产方法、生产地点等）制造的。 2） 制作工程部负责有害物质的不使用管理、环保材料的数据收集及替代化的推 进。 6市场营销科： 负责客户信息的收集及传达、出货产品的跟踪管理、客户协商文件的签约。 指示内容： 1高风险物料和需管控物料： 1. 1高风险物料和需管控物料定义： 1） 高风险物料： 直接添加进产品中，成分变化对产品不符合环保要求的影响较大的物料。 2） 需管控物料： 成分变化或与产品直接接触时,对产品不符合环保要求的影响不大，但仍 潜在一定的风险。 7.1.2供应商物料