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盐城市工贸企业安全风险辨识管控工作验收评分细则 考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核万法 考核记录 扣分 基本要求 （80 分） 组织机构 （20 分） 企业应建立安全风险辨识管控 建设组织领导机构，组织领导机构 组成人员应包括企业主要负责人、 分管负责人、各部门负责人及重要 岗位人员，企业主要负责人担任主 要领导职务，全面负责企业风险辨 识管控建设。 企业应明确企业主要负责人、 分 管负责人、各部门负责人及重要岗 位人员风险辨识管控建设应履行 的职责，并在安全生产管理制度中 增加安委会、安全领导小组相关职 责。 企业应制定风险辨识管控建设 实施方案，明确工作分工、工作目 标、实施步骤、工作任务、进度安 排等。 未以正式文件明确建立企业风险辨识管 控建设组织领导机构的，扣 2分。 企业风险辨识管控建设组织领导机构的 组成人员不全面，缺一个岗位扣 2分；企 业主要负责人未担任主要领导职务的，扣 5分。 未明确企业主要负责人，分管负责人及 各部门负责人及重要岗位人员风险辨识管 控建设职责的，一项不符合扣 2分。 未制定风险辨识管控建设实施方案的， 扣5分。风险辨识管控建设实施方案未明 确实施时间、责任人与分工、工作任务等， 一项不符合扣2分。 企业主要负责人、分管负责人及各岗位 人员未履行风险辨识管控建设职责的，每 人次扣2分。 查文件： 下发的正式文件、安全生产责任制 度。 查阅风险辨识管控建设实施方案， 并对照实际实施情况。 询问： 企业主要负责人、分管负责人及各 层级、各岗位人员是否掌握风险辨 识管控建设基本要求及应履行的 主要职责。 全员培训 （20 分） 企业应制定风险辨识管控建设 培训计划，明确培训学时、培训内 容、参加人员、考核方式、相关奖 征筮 心、。 应分层次、分阶段组织进行风险 辨识管控建设的培训，培训内容应 符合相关地方标准要求。 企业未制定风险辨识管控建设培训计划 或计划不具体的，扣 5分。 培训记录或档案不详实，无签到表，无 教材或课件、教师等相关记录的，扣5分。 未对全员进行风险辨识管控建设培训， 缺少部门/岗位的一项扣2分。 查资料： 培训计划。 培训教育记录与档案。  考核指标 考核要点 达标标准 评分标准 考核万法 考核记录 扣分 基本要求 （80 分） 体系文件 （20 分） 企业应制定符合要求的风险辨 识管控和隐患排查治理制度、作业 指导书等体系文件。 体系文件应符合企业实际、具有 可操作性，并传达至各部门/岗位。 未制定风险辨识管控制度、作业指导书等 体系文件的，扣10分。 未制定隐患排查治理制度、作业指导书等 体系文件的，扣10分。 制度、作业指导书等体系文件不符合企业 实际、不具有可操作性，未明确责任部门、 职责、工作内容，一项内容/、符合扣 2分。 制度、作业指导书等体系文件未传达到各 部门/岗位，发现一个部门/岗位扣2分。 查资料： 风险辨识管控制度和隐患排查治 理制度或作业指导书等体系文件文 制度、作业指导书等体系文件发放 或传达记录。 现场检查： 工作岗位是否已获取有效的风险辨 识管控和隐患排查治理制度或作业 指导书等体系文件。 责任考核 （20 分） 企业应建立健全风险辨识管控考 核奖惩制度，或在安全生产奖惩管 理制度中涵盖相关内容，明确考核 奖惩的标准、频次、方式方法等， 并将考核结果与员工工资薪酬相 挂钩。 未建立风险辨识管控考核奖惩制度，扣 10分。 未将考核结果与员工工资薪酬挂钩的， 扣5分。 未根据风险辨识管控考核结果落实奖惩 的，一项不符合扣 2分。 查资料： 风险辨识管控考核奖惩制度。 风险辨识管控考核奖惩记录，相 关财务文件。 风险分级管 控体系建设 （550 分） 风险点排查、 确定（30分） 作业活动清单应覆盖企业生产 经营过程中各类作业活动。 设备设施类清单应覆盖企业生 产经营过程中涉及的设备、设施。 未建立作业活动清单，扣 10分。清单未 涵盖主要作业活动的，缺一项扣 2分。 未建立设备设施清单，扣 10分。清单未 涵盖主要设备、设施的，缺一项扣 2分。 查资料： 作业活动清单。 设备设施清单。 查现场： 通过分析工艺流程、生产现场判断是 否遗漏主要作业活动、设备设施。 危险源辨识、 分析（150分） 企业应组织相关部门、班组、岗 位人员进行危险源辨识、分析。 针对作业活动清单， 采用合理的 辨识方法对每个作业活动及作业 步骤进行危险源辨识、分析。 针对设备设施类清单，采用合理 的辨识方法进行危险源辨识、分 析。 未针对作业活动清单逐个进行危险源辨 识、分析的，缺一项扣 5分。作业活动危 险源辨识、分析不具体、不全面的，一项 不符合扣2分。 未针对设备设施清单逐个进行危险源辨 识、分析，缺一项扣 5分。设备设施危险 源辨识、分析不具体、不全