供应商现场审核打分表-评分细则.doc

现场审核打分表 --- 评分细则 生产厂家： 主审单位： 审核人 / 日期： 序号 项目 主要内容 1、★质 1、质量管理体 量 管 理 系获 得 第 三 方 体系（5 认证。 分） 2、★质 1、有健全的质 量 体 系 一、 量管 理 体 系 并 运行（5 质量管 有效运行。 分） 理体系 （ 15 分） 1、有独立的质 检机 构 和 专 职 3、★质 检验人员。 3 分 量 职 责 （ 5 分） 2、与产品质量 有关 的 各 部 门 质量 职 责 和 权 限明确。 2 分  评分细则 得分 说明 1、能提供有效证书且能提供外审报告。得 5 分 各 ★ 2、证书有效但不能提供外审报告。得 2-4 分 “ 项 3、过期或无证书。得 0 分 目 ” 的 以上评分是在有有效营业执照、税务证、组织机构代码证的前提下。 “ 主 要 若前提条件不具备，按非法经营报审核组备案。 内 容 ” 1、 能提供有效的三级文件（质量手册、程序文件、管理文件或作业文件）或与之相当 中 如 某 的管理文件，并能提供完整的内审资料。得 5 分 一 内 容 2、 有有效程序文件、管理标准等，但不能提供完整的内审资料。得分 得 0 3、 程序文件、管理标准等存在明显管理缺项。得分 分 ， 则 4、 无程序文件、管理标准。得 0 分 “ 项 1、 有独立的质检机构，有专职检验人员，检验人员持证（委托书、授权书或资格证书） 目 ” 得 上岗。得 3 分 分 为 2、 无独立的质检机构，但有专职检验人员并持证上岗。得分 “ 0”。 3、 无独立的质检机构有兼职检验人员，并持证上岗。得 1－ 2 分 4、 无独立的质检机构也无检验人员。得 0 分 1、 实际组织机构与职能划分与文件规定相符，与产品质量有关的各部门，如采购部、技 术部、检查科、生产科、车间等有质量职责规定。得 2 分 2、 实际组织机构、职能划分与抽取到的文件规定不相符。得分 3、 全无。得 0 分 1、 有供方评价、选择控制程序、有合格供方清单且按程序执行。得 3 分 1、有供方评价、 2、 有供方评价、选择控制程序有合格供方清单未完全按程序执行。得 2 分 选择控制程序。 3、 有供方评价、选择控制程序、未按程序执行或合格供方清单不规范。得分 分 4、 皆无。 得 0 分 1、有采购物资入厂质量控制制度、 检验规范与图纸相一致， 且与实际检验设备配备相符、 ▲ 2、有采购件 并有真实完整的检验记录。得 5 分 1、★采 入厂 质 量 控 制 2、 入厂质量控制制度及检验规范不完善、 但配置有能满足检验控制的检测设备， 并有按 购 制度 及 检 验 规 图纸检验的真实记录，可根据记录的完整性、正确性。得 3-4 分 二、过 （ 10 范、检验记录。 3、 有入厂质量控制制度及检验规范、检测设备量具缺少较多，检验记录不完整。得分 程质量 分（以 5 分为 分） 4、 质量控制制度或检验规范不完善，无能满足检验控制的检测设备、量具，无检测手段 控制 例） 的项目未采取有效的措施进行控制。 1 分 （ 60 5、 二者皆无。得 0 分 分） ▲ 3、原材料入 评价打分内容同上。 厂有 质 量 控 制 注： ▲2、 ▲ 3 两项分数根据供应商的具体情况自行合理分配，若仅有一项采购物资时合 制度 和 相 关 记 并评价。 录。 2、★工 1、具有保证产 1、 生产能力强，且具有保证产品质量的主要生产设备。得 3 分 艺 装 备 品质 量 的 主 要 2、 生产能力强，但不具备保证产品质量的主要生产设备。得 2 分 及 管 理 生产 设 备 和 生 3、 生产能力一般， 能基本满足生产需要，不具备保证产品质量的主要生产设备。得 1 分 （ 5 分） 产能力。（3 分） 4、 生产能力弱，不具备保证产品质量的主要生产设备。得 0 分 2、设备进行定 1、 设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度、有大修或维护保养计划和记录。得 期维护、保养并 2 分 有相关记录， 设 2、 设备状况良好，精度达到要求，有维护保养制度，但大修或维护保养计划不完善、记 备状况完好， 精 录有缺失。得分 度达到要求。 3、 设备状况一般，相关维护保养管理不到位。得 1 分 （2 分） 4、 设备状况差。得 0 分 1、特殊工序（关 键工序）设置质 量控制点，有作 业指 导 书 和 相 应的检测设备。 3、★工 分 序 质 量 控 制 2、生产工序有 10 有效 的 工 艺 文 分） 件。 3 分 3、现场严格按 工艺操作，做到 自检自分。 3 分  1、设置质量控制点且质控点有完整的生产工艺或作业指导书，有相应的检测设备且操作 人员、检验人员能按要求执行，记录完整。得 4 分 2、生产工艺不完善或没有确