采购部流程文件.docxVIP

石狮市宏运衣车贸易公司 令 件 部 管 理 流 程 编号 HY-P-01 版本 A版 发布 日期 制订 审核 审批 零件部工作流程一：采购管理流程 流程 查收、验收 权责单位/个人 使用表单 具体说明 采购员/营业员 米购单/缺货记录 本 米购员在米购所需货品需了解 电脑库存情况，或看缺货记录了 解库存情况。（结合实际库存情 况） 米购员 采购单 依据库存上下限，对有销售增长 潜力的品种可按上月销量的 110%-130%进货；填写采购货品 品牌、型号、数量、货期、发货 方式。 米购员 采购单/查询单 常销品种，要货比三家，发出两 份以上采购单查询，了解行情， 洽谈优惠进价。 采购员/经理 采购单/查询单 在权限内，按三种情况：现金采 购；单一品种批量进货；多类货 品采购；给予审核签字。 米购员 采购单 采购单要注明发货方式，货期要 求，付款条件，是否开票 米购员 缺货记录本 查询或预计到货时间采购员最 迟3天时间内回复给营业员。 米购员 来货清单 查收来货，通知领货、点货。货 单注明供货单位及是否开票；通 知供货商我司收货人的姓名，电 L 采购员/财务部/仓 管员/电脑录入人 来货清单 货到三天内必须入库。 点货无误，点货人签名；交给录 入人按实数入库；录入人、采购 人签名；当天上交入库单；来货 有误差或有质量问题时，采购员 要联系供应商补货，必须以实物 入库 通知入库、结算 q r 采购员/经理/总经 理 调价通知 要通知供货商开票或通知财务 人员结算。新产品定价需先了解 同类产品市场定价（5-10家）、 收集各业务同事意见后确定（要 略低于市场售价）； 销售中产品采购员需阶段性作 市场调研结合业务反馈信息及 时作调价；所有重品调价需经经 理级确认方可调价；涉及品牌全 面价格调整由部门经理上报总 经理审批。 定 价 零件部工作流程二：营业流程 流程1、接待客户/接听电话2、询问沟通、回复报价、 准备配件3 流程 1、接待客户/接听电话 2、询问沟通、回复报价、 准备配件 3、开销售单 权责单位/个人 使用表单 具体说明 客户/营业员 1、电话记录/ 合约 1、热诚接待客户；礼貌拔打/接听电话；作 好记录；营业员接到客户定单时，需落实情 况如：交货方式，付款方式，确认单价 是否 送货服务方面等。 营业员 2、要求客 户传订货 发货单 2、输入电脑客户具体资料：姓名、电话、传 真、地址等；安慰等待客户，与客户沟通， 推荐产品；确认型号；约定付款期限；国内 在当天内国外在1天内回复报价及货源。 营业员 3、订单/销 售单 3、开销售单需认真，准确无误；特别“备 注栏”（付款条件、是否含税；快递费等说 明）要填写清楚；需与整机一起发货要通知 仓储部；提醒客户确认配件，是否买齐 . 4、审核签字（欠 寄 1 组长/主管/经理 4、销售单 4、3000元以由营销主管审核； 5000元（含） 以上由经理审核。10000元（含）经理审核后 呈总经理审批. 5、通知取货 车 1 仓储员 5、取货登 记本 5、营业员按规定将销售单夹在指定取货夹 上，要作好登记，通知仓储员发货；各营业员要 根据单号做好欠款备忘录，跟踪催款。 6、核对实物 1 F 仓储员 6、销售单与实 物核对 6、要求销售单品种在 3种以上单据必须要 复核后方可出货 7、发货通知 . 仓管员/仓储部/仓 储员 7、发货记录本 7、仓储员记录发货客户电话、 车号，到站、 到达时间并通知客户；保存货运单 （交业务 员），跟踪货物，直到客户收到为止。客户 收到货若有任何问题需在当天内通知我司， 否则可不负责， 零件部工作流程三：订货管理流程（库存无现货） 流程1、客户下单1 流程 1、客户下单 1 2、查询并回复报价，沟通确 ， 1 权责单位/个人 使用表单 具体说明 客户/营业员 1、查询传真件 1、营业员接到客户询单时，需落实情况 如：客户要求的档次、型号、品牌、规格 等方面是否清楚。 营业员 2、报价单 2、输入电脑客户具体资料，联系电话、 传真、手机号码；多渠道查询；国内查询 要求在当天回复，国外查询要在1天内给 予回复；紧急查询可特殊处理。 营业员 营业员 3、订货单/传真 件 3、了解客户确认订货时间、我司报价单 是否存在竞争，有何问题，马上作出回应； 确认订单，与客户沟通放 50%订金 营业员 4、订金单/销售 单 4、3000元以上订货必须有营业主管确认 方可订货 采购员 5、订金单/销售 单 5、采购员按采购订货管理流程下单给供 应商，采购要对价格、货期、订单权限等 方面把关，按时交货给客户。 客户/营业员/采 购员 6、普通订货 采购员要在〈〈订货公用本》中注明到货时 间；到货时间不能确定的，采购员有责任 按货期要求主动查证并回复订货经办人， 经办人通知客户；货期