采购部工作流程图32106.docxVIP

采购部工作流程 文件名称 采购部管理制度与工作流程 编亏 日期 采购部签署 财务部签署 拟订 总经理审批 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度 二、 适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、 内容： 1、 总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、 采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈 ----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓 管）---质检（不合格根据实际情况处理）---入库---计划对账---财务结算 好品 M/vr] 一、采购需要、采购计划制定流程图 二、申请付款流程图 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核。 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力、配合 程度、售后服务等方面评定，并定期从质量、价格、逾期率、产线生产配合 等方面综合打分。 3） 询价、比价、议价 。 确保采购的单价合理，有效的控制成本，提高产品的市场竞争能力。较大 宗的采购项目，须多家供应商进行比价，择优确定最终供应商。 4） 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后 双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 寻 品 供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。 并与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5） 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6） 质检：货物质检合格则入库；不合格的，按照流程进行处理。 7） 工程部打样的物料必须从采购已经谈好的供应商中购买。 8） 财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1） 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2） 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3） 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并根据采购计划 提出下月用款计划。 4） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提 前两日通知请购部门或请购人。 5） 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6） 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7） 工程确认能用条件的原材料，采购必须在 3-5天内确定好供应商。