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采购部工作流程图 一、 目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、 内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采 购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽 谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓 管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定， 并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3） 询价、比价、议价 。 4） 合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后 双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。 需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5） 交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。 6） 质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7） 财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1） 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2） 建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3） 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款 计划。 4） 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提 前两日通知请购部门或请购人。 5） 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6） 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。 7） 采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册。交相关部门备 案。 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 - - 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使 用完后放到原位。4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5 ) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设备的包装和报废设备 以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4 .总经理办公室卫生应做到以下几点： 1) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚 10元/次。