仓储标准收货流程操作手册.doc

仓储标准收货流程操作手册 1.1收货员主要职责 依据采购需求将货物的型号、规格、编码、名称、类别、包装、厂家标识、封签、保修日期、生产日期等按采购单据一一核准、校验，准确无误后方可收货、并登记收货日期、打印采购订单。建立收货信息档案。 1.2收货员的岗位要求 收货员除了履行自己的职责外，还要涉及到财务知识、供应商小金额款项的支付、票务的基础知识、财务的基础知识及管理；除物流部本身外，还要服务于采购、客服、财务三大部门、全力配合各部门工作。正确受理供应商送达的货物、保证货品数量、规格、型号、质量等与采购单完全一致，保证信息的高效流通，降低运营成本，填制与货物入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购货物的入库，完成上级交办的其他工作。 1.3收货操作步骤 1.3.1 打印采购单 1.3.1.1页面 1.3.1.2菜单位置 ERP——仓储管理——入库组管理——采购订单扫描——等待入库订单 1.3.1.3操作说明 轮到入库的供应商提供订单号，入库人员根据订单号、商家简码、商家名称、采购单中商品编号、商品名称、采购员、订购时间、入库机构、库房等信息找到相应的采购单； 在采购单列表中选择相应的采购单，点击操作按钮，进入采购单页面（具体如下）： 点击“打印货架号”按钮，即可打印采购单。 1.3.1.4打印订单注意事项 有单无货。有时采购单先行到达收货地点而商品迟迟未到，应与运输方联系查明原因，如查无来货，应及时将采购单退回或注销。 有货无单。货物送达仓库时，收货员有时并未收到相应的单证，此时应将货物暂存，及时联系采购并通知采购人员将单证补齐再进行收货。如采购不能将单证补齐或拖延补齐时间，收货员有权拒收货物并及时上报。 1.3.2 理货分箱 1.3.2.1操作说明 供应商按照地区、采购单分成3*n份：其中地区为北京、上海、广州三地；n为采购单数量。 1.3.2.2操作人员 供应商送货人员 1.3.3 验收 1.3.3.1操作说明 收货员按照采购单收货验货，工作职责为： 打印商品ID号； 核对商品品种、数量、规格、型号等信息，并观察商品外包装是否完好。如核对信息正确而且商品外包装完好，则签字确认。点收时对包装有疑问的（如可能已被拆过或已破损），收货员应会同运输人员开箱查验，如发现有缺损情况应立即做好有关记录，破损商品一律拒收；错送（品种、规格或型号等信息不完全正确）的商品一律直接退回供应商，并取消该订单的采购，信息由系统反馈采购部；多送的商品多送的部分直接返回供应商，然后签字确认；如果供应商少送商品，则修改采购单数量，然后签字确认。 点货方法： 货物到达库场后、收货员应根据供货商或运输承运单位开具的有效凭证（如货物运单、交接清单）先将大件（整件货品）数量清点核准。大数验收可以采用逐件点数计总和集中点数计总的方法清点。逐件点数时可以借助计算器帮助记忆以免出错；对于货物品种单一、包装大小一致，数量较多的货物（如三菱盘片等等）采用集中堆码点数方法较好。集中堆码点数是先将货物按一致的堆形整齐的堆放，然后根据长、宽、高各方向的件数之积可得总件数，但应注意的是最上层的件数起压码作用，其数量比下层要少，最好另外清点计算。 验收完成后，收货人员把商品转移到商品暂存区，商品此时是待入库商品。 1.3.3.2操作人员 库房入库组收货员 1.3.3.3验收注意事项 包装标志。对于货物大数量接收时应对每件货物及标志进行仔细检查、以鉴定货物包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、油污等情况，并仔细核对货物标志、看是否与单据记载相符。 质量验收。核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级，检查货物的外观质量状况。 核对出厂标识、技术证件、合格证。 检查货物是否成套、应附带的零部件是否齐全（如机箱是否带电源、声卡是否配有螺丝、散热器是否配有支架等配件）。 一般性地检查货物内部结构，如对机电产品有必要时做电阻测试、功能测试等。 如外包装不符合收货要求，必须第一时间上报，通知采购言明问题的关键、必要时有权拒绝收货 。 需开箱拆件验收时、应保证不损坏货物本身、检验后尽量恢复原包装。