采购管理制度(全).docxVIP

采购部管理制度 总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对 各生产办公物资的采购需求，同时进一步规范物资采购流程、做到有章 可循，特制订本制度。 一、物资请购规定 请购的定义 请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并 按照规定的格式填写“请购单”。 请购单要素 完整的请购单应包括一下要素： 请购的部门； 请购物品所届项目； 请购的用途； 请购的物品名、数量； 请购的物品规格； 请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购的物品的需求时间； 如有特殊需要请备注； 请购单及其相关审核规定 请购单应按照要素填写完整、活晰 ，由部门负责人审核、公司领导 审核批准后再转采购部门； 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提 报；固定资产的申购，必须公司总经理审批确认 。 其他材料设备及工程项目申购按照附表二(物资采购申请表 .)的格式 填写提报；采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认; 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单)的格式 填写提报； 由申购部门负责人审核、财务总监审批确认; 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； 涉及的请购数量过多时可以附件活单的形式进行提交； 遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理 口头审批，征得同意后提报采购部门，签字确认手续在后期按采购流程补齐。 如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出 相应书面说明，严格禁止请购部门育接耳供货厂家确认价格； 请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 物资请购单的申报部门 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门 提报； 公司生活及办公的物资、 固定资产、服务或及办公项目由行政部提报; 公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 、请购的接收要点 采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、 活晰，并核查是否经过部门负责人、公司领导审批； 接收请购单时遵循以下原则：无计划不采购，名称规格等不活晰不 采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已积压的物资不采购的原则； 通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； 对丁不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、 请购单的分发规定 采购部接收请购单之后，丁当日按照各采购员的分工范围及时落实； 对丁紧急请购项目应优先处理，由采购部负责人督办； 无法按请购部门得需求日期到货的物资，必须在接收当日及时反馈 给请购部门； 采购金额较大的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、 采购周期的规定 单次采购金额预算在五千元以下的零星采购项目，如无特殊物资， 采购周期不超过5天； 单次采购金额预算在 1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超 过15天; 单次米购金额预算在 20万元以上的项目米购部自行招标米购，米 购周期不应超过 40天； 单次采购金额预算在 100万元以上的项目可委托招标公司代理招标， 采购周期不应超过 60天；招标公司由总经办确定。 请购部门应按照以上(1) - (4)条中规定的时间提前提包请购单 采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技 术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 届丁相同类型或届性近似的产品应整理、归类集中打包采购； 对丁紧急请购项目应优先处理； 所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代 理或各种中介机构询价； 对丁请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替 代品； 6 .遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大丁 10万的采购情况，询 价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四 （拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书； 询价时对丁相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价； 除固定资产外单次采购金额在 1万元以下项目可以自行采购；单次采购 金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价 或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预 算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单 次采购金额预算价格在 100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机 构代理招标； 9 .比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供 或完成我公司所需物资和项目的能力； 比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价；