采购管理考核制度2015.docxVIP

山东诚创2015年采购管理和考核制度 （征求意见稿） 一、 目的 为加强对公司物资采购工作的领导的监督管理，优化资源、降低合理控制采 购成本，提高采购物实质量，激励采购人员努力工作在此前提下降低财务费用， 特制定本办法。 二、 适用范围 本制度适用丁山东诚创采购部的采购管理工作和考核奖惩管理。 三、 制度权限 1、 财务部、物料使用部门、（审计部门？）一 司和基地）负责对公司物资采购 流程、采购价格进行监督； 2、 公司采购物资采购应坚持同等质量比价格、同等价格比服务的原则，确保物 — 资采购质优价廉，满足生产需求，降低生产成本。 四、 采购管理具体办法 公司采购物料按照使用部门项目需求、生产需求 采购额度实行分类管理制 度，具体如下： 1、 项目建设需要的大宗商品或设备实行招标制度。 如实验室装修、设备，基础建设项目所需建筑安装材料，如单次或 1个月之 内采购总额超过5万元，网首推采取招多家竞标制度。 特殊情况下，由采购部 向董事长办公会公司提出申请，档案资料备存、批复后执行。 2、 生产建设需要定期采购的大宗品类商品，实行招标入围、分批采购的制度。 年采购额在50万以上，采取招标（竞价）入围、分批采购的制度。由采购 部门负责初选不少丁 8 （3）家供应商，使用部门协助采购部评价供应商的供货 量，价格由略础用）部门负责（核价、跟踪、）监督，通过招林7价） 确定1-2家供应商，档案资料备存。每个供应商提供不少于一30%的总供货量。 供应商认证、商品储标年度进行一次以上的 一 （每年度对供应 商进行审计，每月采购前跟踪其他企业的价格和质量情况以便随时调整， 确保压 款及承兑的有效实施），档案资料备存。 年采购额在20万以上50万以下品种和材料，采取竞价竞争性谈判T批采 购的制度。由采购部门负责初选不少丁 4家供应商，使用部门协助采购部评价供 应商的供货能力，价格由财务使用部门负责监督,通过招标竟价确定 1-2家供应 商，每个供应商提供不少于30%的总供货量’ 供应商认证、商品竞争性谈判按照每年度进行一次的原则。每季度对市场行 情及供货价格、质量进行评议以便调整。 3、 零散采购商品实行采购信息注册备查制度。 年采购额20万以下，实行采购信息注册备查制度。有关采购品名、数量、 商标、价格、厂家名称、采购地点、联系电话等信息要详细向公司（审计部门？） 进行登记备查，公司可随时使用部门定时派人以第三方身份进行抽查。 以上采购内容，初选供应商情况及确定供应商情况由采购部向使用部门每季 通报变更，优选质优价廉的新资源供货商。 4、 供应商动态管理制度 严格进行动态管理，审议评定供应商准入资格，对物资供应商的资质、产品 质量和售后服务进行跟踪调查，对不合格的产品、设备应有能力退货、退款和索 赔，不合格厂商坚决予以及时活除其准入资格。 实行”谁主管采购物给谁负责钩资质量”的责任追究制度和询价、比价、定 价制度，严把”采购价格、物资质量、验收入库”关，真正做到料源可靠，采购规 范，降低成本，确保供应物资质量。 5、 定期评议制fA 针对每月半年采购额前二十名以上的商品或有使用部门提出疑义的品种，由 财务部牵头、各使用部门联合、财务、审计部门组成巡检评价小组，进行采购程 序和价格等方面的巡楼评议。如有问题，上报总公司，由财务部和采购部协同处 理，对问题按规定处理 一采购部门限期髓时改正。 日常采购工作中各使用部门如有发现问题，随时向公司各级领导反映。 6、 对各司、部现行采购的品类和物资，采购部也应定时进行调查和资源成本优 化。对发现税票不全、质差或价高的现象，及时制止、纠正或竞价采购，根据采 购差额的3%0 *2进行一次性奖励。 五、采购奖励办法 在保质保量、降低成本、降低财务费用并及时完成采购工作的情况下，采购 部n购总额的3%做为奖付采购部的部门奖励， 由物料使用部门 按比例承担该项成木，按季度发放给采购部。采购部制订部门内部的二次奖励办 法，用丁采购人员的奖励。 六、采购违规行为处理办法 （一） 重大违规行为的处理 1、 违反有关规定不经招标、不经集体讨论，擅自指定或暗示供货商的。 2、 采购过程中拒绝监督、泄露标底、暗箱操作、招标走过场的。 3、 不按招标程序，不履行或不认真履行职责，致使购进货物以次充好、质次价 高或假冒伪劣产品的。 4、 与供货商相互勾结，高估冒算，有意多付货款的。 5、 在大宗物资采购监督工作中，不认真履行岗位职责，具有失职渎职行为的。 6、 贪污、私分、占用、挪用、挥霍浪费采购资金的。 如果出现上述重大违规行为，由责任人全额承担因上述行为给公司造成的损 失，对相关责任人予以撤职、待岗、开除等处理；违反法律的，移交司法机关处 理。 （二） 一股违规行为处理 1、 招标商品 使用部门等部门对招标的商品价格提出异议，