采购管理规范制度.docxVIP

Document NO.: Revision : A0 Effective date: Specification NAME DEPT NAME DEPT ORIGINATOR APPROVAL DOC.CENTER APPROVAL REVIEWER APPROVAL REVIEWER APPROVAL REVIEWER APPROVAL REVIEWER APPROVAL REVIEWER APPROVAL APPROVAL CONTROLLED STAMP RELATED DOCUMENT UPDATED OR MODIFIED? 口 FMEA 口 CONTROL PLAN 口 OCAP 口 POSITROL LOG Effective date: Effective date: DESCRIPTION OF WORKING INSTRUCTION CHANGE (FROM/TO) New release Effective date: REV. EFFECTIVE DATE REVISION HISTORY PREPARED A0 New release 采购管理规定 Document NO.: Revision : A0 Effective date: CONTENTS PURPOSE 目的 SCOPE 范围 REFERENCE DOCUMENTS 参考文件 APPLIED EQUIPMENT 适用设备 DEFINITION 定义 RESPONSIBILITY 职责和权限 PROCEDURE 程序内容 SAFETY AND ENVIRONMENT 安全与环保 RECORD 记录 ATTACHMENT 附录 Effective date: PURPOSE 目的 无 SCOPE 范围 本公司采购 REFERENCE DOCUMENTS 参考文件 APPLIED EQUIPMENT 适用设备 xxx DEFINITION 定义 xxx RESPONSIBILITY 职责和权限 6.1使用部门或车间，所需物资及办公用品进行事前统一 ，填采购申请单，经综合部经理签批后方可采购 6.2采购金额在2千元以内，由综合部经理审批，在2千元以上由董事长助理审批，伍仟元以上由董事长审批 PROCEDURE 程序内容 7.1采购工作细则 7.1.1采购员应凭批准后的申请单进行采购，未经批准，不得擅自采购用品 7.1.2在实施实物采购用品时，采购员应充分了解所购物的品名，规格、数量、质量，要求及其它特别要 求。必须做到货比三家，确保质量合格和价格合理 7.1.3采购大宗材料需签订，订购合同时，以保障物资用品安全必须及时入库 7.1.4收货 7.1.4.1货到公司入库前须经得保管员进行验收，保管员应根据采购审清单上的进行认真较对 7.1.4.2仔细检查品名，规格数量和质量是否符合要求， 如不符合有权拒绝入库， 并督促采购人员， 办理退货或掉换等处理措施，如符合保管员应填写入库单，办理入库手续 7.1.4.3登记库存数量账在一月末进行盘存一次，盘存表各报财务部和综合部备存监督 7.1.5报销 7.1.5.1采购员应凭物资发票并附入库单上要有保管员签字， 并同采购申请单到综合部经理审签， 报董 事长助理批复到财务出纳报销 7.2领用物资管理规定 7.2.1领用时各部门或车间人员必须在出库单上确认签名，要认真较对品名，数量，不符合事实有权拒绝 签名 7.2.2保管员必须把每日出库单上以月为单位，进行统计，各部门品名，数量累计报表报综合部备存 Document NO.: Revision : A0 Effective date: 7.2.3保管员每月最未一日盘存一次，必须认真较对，月度库存报表与品名库存较对，货有账有，如发现有误应查明原因，并向综合部汇报，必须及时处理 7.3本规定的废止和修订权在公司，解释权在公司董事办 SAFETY AND ENVIRONMENT 安全与环保 xx RECORD 记录 xx ATTACHMENT 附录 xx 11. Document NO.: 采购管理规定 Revision :A0 Effective date: 采购管理规定 Document NO.: Revision : A0 Effective date: 1范围 本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励； 本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。 2规范性引用文件 ?中华人民共和国合同法》 ?龙腾公司合同管理办法》 3定义、符号、缩■略语 无 4职责 总经理：龙腾公司经营管理的法定