(完整版)ISO9001：2015销售部审核检查表.docVIP

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2020-12-05 发布于山东
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*************股份有限公司内部审核检查表审核时间 2016.12.28 受审核部门销售部序号检查内容涉及条款检查方法 ISO9001-5.3 1. 是否规定各岗位的职责 , 有无岗位说明书 ?抽查 2 个岗位； 1 组织的作用、职责和职限 2. 询问销售部员工，看其对自己的职责和权限是否了解，是否知道与其它部门（岗位）的关系 ? 2 ISO9001-6.2 1. 是否有按要求定期对质量目标进行统计分析？质量目标及其实现的策划 1. 各种记录是否定期整理归档 , 如 : 每日整理 / 每月整理 / 半年整理 / 一年 3 ISO9001- 7.5.3/