品质部审核检查表.doc

内 审 检 查 表 审核依据：□IS09001:2008 □公司程序文件 第 1 页 共 6 页 受审部门 品质部 审核日期：2011年 月 日 备注 标准条款 审核内容、方法 检查观察情况记录 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.3质量方针 现场是否能获取与该部门职能有关的程序/作业等文件？现场抽查。 现场使用的文件是否完整、审核/批准或受控。抽阅现场文件。