内部审核控制程序QP-07-01A--OK.pdf

深圳市联诺电子科技有限公司 SHENZHENLENOELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD. 内部审核控制程序 B 2008.03.03 加入环境体系项 丁选海 A 2006.05.28 首版发行 石日秀 廖传统 版 本 日 期 修 订 内 容 制 单 核 准 ISSUE DATE REVISIONDESCRIPTION PREPARED APPROVED 制定日期 编写 审 核 核 准 分发部门: ( )行政部 ( )采购部 ( )市场部 ( )品质部 ( )工程部 ( )SMT 部 ( )装配部 ( ) 财务部 ( )PMC 部 ( )文控 在括号内填写分发的文件份数 深圳市联诺电子科技有限公司 文 件 名 称 文件编号 页次 内部审核控制程序 LN-QP-07-01B 1/3 1．目的 为检查管理体系是否符合规定的要求，评估管理体系运行的效果以及与相 关体系标准、法规、客户要求的符合程度，并采取相应的纠正和预防措施使之 完全满足相关体系标准、法规的要求，特制定本程序。 2．适用范围 本程序适用于本公司管理体系 （如：ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管 理体系、HSPM有害物质过程管理体系等）的内部审核过程。 3．职责 3．1管理者代表：内审计划的安排、内审组长的任命、和内审结果的确认。 3．2各部门：配合管理者代表执行内部体系审核。 4．定义 无 5．程序 5．1内审员资格及条件 5．1．1内部审核员 （简称：“内审员”）需经过专业培训合格，并由管理者代表授 权，使其审核过程中独立审核工作不受任何干扰。 5．1．2 内审员不能对自己负责或有直接责任关系的部门进行内部审核工作。 5．1．3 内审员应具有每次审核时能编制 《审核检查表》，能按照 《审核检查表》执 行，将审核过程中发现的不符合项进行记录，并进行追踪验证的能力。 5．2审核策划与准备 5．2．1每半年至少进行一次内部审核，由内审组长根据被审核活动和区域的状态和 重要性，编制 《年度内部审核计划》，报管理者代表批准。管理者代表有权根 据工厂管理体系的运行情况决定是否进行更多的审核。 5．2．2在每次正式审核之前，内审组长根据工厂管理体系的实际运行情况、被审核 部门或活动的重要性及审核员的素质，编制 《内部审核时间安排表》，确定审 核目的、范围、依据、时间和审核人员的安排等内容，报管理者代表批准。并 于正式审核前二周左右将 《内部审核时间安排表》发放到各相关部门，以便各 部门做好相应的安排。 5．2．3若由于时间、内部运行等情况需要调整审核时间，应提前至少一天书面通知 相应部门。 深圳市联诺电子科技有限公司 文 件 名 称 文件编号 页次 内部审核控制程序 LN-QP-07-01B 2/3 5．2．4 内部审核组长负责召集内部审核员根据工厂体系文件和相关体系标准的要求 编制相应的 《审核检查表》，内部审核组长应对 《审核检查表》进行审核，合 格后方能安排正式的现场审核活动。 5．3审核过程控制程序 5．3．1根据需要，决定是否召开首次会议，首次会议主要