外派员工差旅报销及派驻津贴管理办法.docx

XXXX有限公司 PAGE1 / NUMPAGES4 文件名 XXX差旅报销及派驻津贴管理办法 编号： 颁发部门 分发部门 制定人： 年 月 日 审核人： 年 月 日 受控/非受控： 批准人： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 共4页第1页 目的：为适应公司战略发展，协调两地人员统筹调派，确保公司平稳搬迁并维护员工自身利益等诸多考量，特制定此专项针对前期出差、派驻XXX人员的暂行办法。 适用范围：出差或派驻XXX人员。 内 容： 1．出差、派驻界定：外派时间不超过15个工作日的属出差，外派时间大于15个工作日的属派驻。 2．出差、派驻申请及审批程序 2.1出差、派驻申请及审批程序 2.1.1出差员工应事先填写《出差申请表》（详见行政部《出差管理制度》），注明出差地点、事由、离开及返回日期、预借差旅费并按下列要求报批： 2.1.2主管及以下人员由部门经理、分管总监/副总签字审核，报总经理审批。 2.1.3部门经理出差由分管总监/副总签字审核，报总经理审批。 2.1.4部门总监、副总经理出差，需报总经理及执行总裁审批。 2.1.5总经理出差，需报执行总裁审批。 2.1.6因事情紧急或特殊情况无法及时办理出差申请手续的，应征得相应上级领导口头同意，委托他人代办出差手续，并于出差返回后2个工作日内对相关手续确认签字。 2.1.7出差人员借款需持批准后的《出差申请表》，填写“借款单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经主管领导审核，财务负责人审核，总经理审批后方可借款，大于5000元的还需由执行总裁审批。 2.1.8出差结束返回公司后2个工作日内，出差人员按要求应形成《出差总结报告》（详见行政部《出差管理制度》），并向分管领导汇报，详细说明出差所取得的成果，遇到的困难和问题。之后再根据差旅费开支标准办理各种报销手续，报销时附审批的《出差总结报告》。 2.2派驻审批程序 2.2.1派驻人员由公司统筹安排派驻事宜，行政管理部负责派驻人员的考勤及往返两地的车旅安排，人力资源部负责派驻人员相关流程的统一审批。 3．出差及派驻考勤规定 3.1员工出差前，须持经审批的《出差申请表》到人事行政中心考勤管理人员处登记后方可离开，派驻人员的考勤由行政人事管理中心派驻东莞的专人统一管理。 3.2因事情紧急或特殊情况无法及时亲自办理出差申请手续的，应委托他人到人事行政中心考勤管理人员处代办登记。 文件名：XXX差旅报销及派驻津贴暂行办法 编号： 共4页第2页 3.3员工出差返回后，需到考勤管理人员处登记。若返回时间与《出差申请表》时间不符，应做书面说明。 4. 差旅费报销规定 4.1出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。 4.2员工借款出差的，回公司后一周内报账，无特殊原因超过一周未报销差旅费，在当月工资中扣除，员工垫资出差的，在返回公司后一周内报账，凡超过3个月不报销的差旅费单据，视同作废、不予报销。 4.3凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经主管领导审批后方可报销。 5．差旅费报销标准和办法 总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“限额内实报实销，超出部分自负”原则。 5.1出差报销及补助标准： 类别 职务 交通工具 住宿费 （元/天） 伙食补助 （元/天） 市内交通（元/天） 通讯费 公司提供住宿 公司无住宿 公司提供伙食 自行解决伙食 公司提供交通工具 必须借助外部交通工具 补助：10元/天 董事长、总经理 飞机 / 实报 实销 / 实报 实销 / 实报 实销 副总/总监/副总监 飞机、火车软卧、高铁 / 360 / 60 / 实报 实销 部门经理/副经理 硬卧、高铁（业务紧急可选择Ⅱ等座） / 310 / 60 / 30 项目负责人/主管 硬卧、高铁（业务紧急可选择Ⅱ等座） / 280 / 60 / 30 职员 硬卧、高铁（业务紧急可选择Ⅱ等座） / 250 / 60 / 30 5.2派驻津贴及福利标准： 职级 派驻待遇（公司提供住宿及工作日三餐） 派驻期内享受公司安排的一次往返交通费用报销 往返交通费用报销上限 津贴/天 津贴/月 （按30天计） 带薪探亲休假天数/月 员工级 70 2100 1天 硬卧/软卧/高铁/飞机经济舱 1200元 经理级 90 2700 1